目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
基本情况
部门职责
1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7、督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和推荐党员代表大会人选，审批市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。
11、协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。
12、协助有关部门做好市直机关各部门维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
13、完成市委交办的其他任务。
（二）、部门机构设置
年度预算单位构成；
我单位属行政单位，执行行政单位会计制度。内设科室由办公室、组宣部（群众工作部）、业务督导科。2023年底单位机构数1个，在职人员编制12人，都属行政编制。
第二部分
2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计419.68万元，支出总计419.68万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少7.65万元，下降1.79%。主要原因：我单位人员减少等原因。
（一）收入总计主要构成。
本年收入419.68万元。全部为财政拨款预算收入，主要构成为一般公共服务支出327.37万元，社会保障和就业支出43.42万元，卫生和健康支出20.97万元，住房保障支出27.92万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出419.68万元。
本年支出419.68万元，主要是基本支出401.83万元（其中人员经费支出377.9万元.日常公用经费支出23.92。项目支出17.84万元）。较2022年度决算（减少）7.65万元，（下降）1.79万元%，主要原因是我委2023年度人员调整及培训等减少原因。
我委年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明 本年收入419.68万元，其中：财政拨款收入419.68万元，一般公共服务收入327.37万元，占78.13%； 社会保障和就业收入43.42万元，占10.35%；卫生和健康支出20.97万元，占 5%；住房保障支出27.92万元。占6.65%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出419.68万元，其中：基本支出401.84万元，占95.75%；项目支出17.84万元，占4.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入419.68万元，支出419.68万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少76.46 万元，（下降）1.79%，主要原因：一是人员减少，；二是外出培训减少。
我委财政拨款年初结转结余0.00万元。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出419.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支（减少）76.46万元，（下降）1.79%，主要原因是我委人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出419.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.37万元，占78.13%社会保障和就业（类）支出43.42万元，占10.35%（其中行政事业单位养老支出39.37万元占 91.56%：就业补助支出4.05万元，占 9.33%；）；卫生和健康支出20.97万元（其中行政单位医疗支出16.56万元，占 78.94%； ，公务员医疗补助4.42万元，占21.08 %；），占 5%；住房保障（类）支出 27.92万元，占6.65%；。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.68万元，支出决算为419.68万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为327.37万元，支出决算为327.37万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业类。年初预算为43.42万元，支出决算为43.41万元元；完成年初预算的100%。
3. 卫生和健康支出。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元；完成年初预算的100%。
4. 住房保障类。年初预算为27.92万元，支出决算为27.92万元元；完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出401.84万元，其中：人员经费377.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助。
公用经费23.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度我委无政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度我委无国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.07万元，支出决算为2.96万元，完成预算的72.73%，与2022年度相比，“三公”经费（减少）1.16万元，（下降）28.23%，主要原因是我委车辆维修维护费减少。出差下乡减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占72.7%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。2023年度我委无安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：全部支出为公车运行维护费。
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出2.96万元，主要用于驾驶员出差下乡油料费及车辆维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（减少）0.75万元，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）1.17万元，（下降）10.17%，主要原因我委车辆维修次数减少，出差下乡减少。
3.公务接待费支出0.00万元，2023年度我委无产生公务接待费用。年初预算为财政统一收回。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我委机关运行经费23.93万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）2.1万元，下降28.3 %。主要原因是：我委办公设施设备购置人员数量（减少）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度我委无政府采购支出项目。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，我委共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位正常运行工作。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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