山南市泽当老干部服务站2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

1、认真贯彻党和国家对退（离）休干部的方针、政策，调查了解退（离）休干部中的新情况、新问题，及时掌握退（离）休干部的思想动态；负责所有在泽当安置退（离）休老干部老工人的服务管理工作。

2、协助有关部门建立健全在泽当安置的退（离）休干部的党组织建设，加强退（离）休干部的政治思想工作；负责安排退（离）休干部传达、阅读文件，开展组织活动和政治学习；协助有关部门接转、管理退（离）休干部党组织关系。

3、负责协助落实退（离）休干部应享受的政治生活待遇，接转管理退（离）休干部及其随迁家属、子女的户籍关系和粮油关系；对退（离）休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理人员及医疗等费用。

4、负责组织和实施在泽当安置的退（离）休干部的三大节日慰问活动和一年一度的退（离）休干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。

二、机构设置

纳入山南市泽当老干部服务站2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：山南市泽当老干部服务站部门本级。

（一）内设机构

山南市泽当老干部服务站为一级预算单位，无二级部门预算，内设3个行政机构。即：办公室、财务室、后勤办。

（二）人员编制

山南市泽当老干部服务站编制总数12名，现实有人数为在职干部职工7人，退休干部职工14人，公益性岗位4人。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计582.10万元，支出总计582.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加51.67万元，增长9.74%。主要原因人员增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入582.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出582.10万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入582.10万元，其中：财政拨款收入582.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出582.10万元，其中：基本支出346.37万元，占59.5%；项目支出235.72万元，占40.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入582.10万元，支出582.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加32.22万元，增长5.86%，主要人员增加。支出增加51.67万元，增长9.74%，主要原因：人员增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.67万元，增长9.74%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出19.77万元，占3.39%；社会保障和就业（类）支出536.32万元，占92.14%；卫生健康（类）支出11.42万元，占1.96%；住房保障（类）支出14.59万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.1万元，支出决算为582.10万元，完成年初预算的103.19%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金年初未预算，系文化局年中划转的转移支付类资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为502.35万元，支出决算为500.57万元，完成年初预算的99.65%。决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）和公务员医疗补助（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出346.37万元，其中：人员经费271.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资118.89万元、奖金10.30万元、伙食补助费7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职工基本医疗保险缴费10.82万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金14.95万元、其他工资福利支出23.42万元；对个人和家庭的补助中的医疗费2.48万元、其他对个人和家庭的补助58.46万元。公用经费74.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.68万元、印刷费0.32万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.98万元、差旅费2万元、维修（护）费0.91万元、工会经费2.66万元、其他商品和服务支出64.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.2023年无因公出国（境）事项，因公出国（境）事项费支出0.00万元。因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

2.2023年未购置公务用车，亦无公务用车需要运行维护，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

无公务用车、无支出。与2022年相比无变化。

3.2023年无公务接待事项，公务接待费支出0.00万元。

无公务接待、无支出。与2022年相比无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。泽当老干部服务站部门支出总计582.10万元，占预算批复564.10万元的103.19%。其中，基本支出346.37万元，占预算345.78万元的100.17%；项目支出235.73万元，占预算218.33万元的107.97%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出582.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目支出超过预算总额。

2023年度山南市泽当老干部服务站项目实际支出235.72万元，占年初预算218.33万元的107.97%；超出年初预算17.39万元，且未经预算调整。资金主要来源于市文旅局划转项目支出（19.77万元），主要用于非遗朗玛队和老年艺术团服化道与演出设备购置。

2.下一步拟改进措施

（1）合并项目支出同类项。在项目支出总额不变的情况下，将现有13个项目合并为党建工作经费、离退休党组织活动阵地建设与维护、离退休干部管理经费、开展离退休干部“三大节日”慰问活动相关经费、老年艺术团活动经费、全市离退休干部职工运动会等6个项目。

（2）强化预算绩效管理。对照《山南市预算绩效管理系列制度》，按照全过程预算绩效管理的要求，高质量申报部门（单位）整体绩效目标和6个项目绩效目标，全面开展绩效监控和绩效评价，将本次评价结果应用到2025年预算编制中。

（3）严格执行预算支出计划。坚持预算就是决算，无预算不支出。出现特殊情况，及时提出预算调整申请，按程序办理预算调整。

附件： 2023年度山南市泽当老干部服务站部门整体绩效自评表

（三）部门评价结果。

2023年度泽当老干部服务站部门整体绩效评价得分为95.14分；属于优秀等次。分项得分情况见附表《山南市2023年度泽当老干部服务站部门整体绩效评价评分表》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度山南市泽当老干部服务站机关运行经费74.87万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.02万元，增长5.67%。主要原因是：人员数量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度山南市泽当老干部服务站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4215.97平方米，其中：办公用房261平方米，业务用房3954.97平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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