山南市旅游发展局2023年度部门决算

目  录

第一部分 山南市旅游发展局概况

一、部门预算单位构成

二、部门单位职责和机构设置

第二部分 山南市旅游发展局2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 市旅游发展局2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市旅游发展局基本情况

一、部门预算单位构成

纳入旅游发展局2023年部门预算编制单位只有旅游发展局一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单位部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行关于旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；研究拟定全市旅游政策措施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2、负责推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制改革。

3、组织山南市旅游整体形象推广，促进对外交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游发展。

4、统筹推进全市旅游公共服务建设，协调、安排和管理全市旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

5、指导推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

6、统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

7、统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

8、指导全市旅游市场执法工作，负责旅游行业执法监督工作，承担市及市辖区内旅游行政执法工作，组织查处和督办全市跨区域，大型旅游市场案件，组织全市旅游市场检查工作，受理、转办全市旅游投诉，维护旅游市场秩序。

9、负责旅游行业领域安全生产管理和应急处置工作。

10、负责本行业系统内行政执法队伍建设，组织开展行业系统内执法业务培训,建立监管执法绩效考评体系,组织开展执法队伍岗位练兵活动。

11、负责统一管理和保障全市行业系统内执法制式服装、标志以及执法执勤用车。

12、负责执行旅游执法人员持证上岗和资格管理制度。

13、审核本领域执法工作规程，监督行政执法有关制度执行情况。

14、负责全市旅游执法信息化建设工作，承担旅游执法监管信息开放共享、互联互通工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

山南市旅游发展局2023年度预算公开只包括山南市旅游发展局1个单位数据。单位为正县级行政单位，独立核算单位，执行行政单位会计制度，内设6个行政机构（正科级）分别是办公室、市场促进科、产业发展和规划科、市场管理科、科教与公共管理科，单位核定编制总计17名，部门领导职数5名，科级领导职数9名，内设1个事业机构（正科级），即市旅游市场综合行政执法队事业编制为5名，专门用于行政执法,实行单列管理。核定科级领导职数2名,队长由具有执法资格的局长或副局长兼任。2023年年末单位实有正式职工25人，公益性8人，志愿者1人，三支一扶1人，单位车辆编制4辆，实有2辆。

第二部分 

山南市旅游发展局2023年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市旅游发展局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度总收入4897.03万元，其中：一般公共预算拨款4897.03万元，无上年结转，无政府性基金收入。支出为4897.03万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4682.27万元、社会保障和就业支出 122.17万元、卫生健康支出 46.25万元、住房保障支出46.34万元、无其他支出，年末结转和结余0.00万元，收支平衡。

（一）2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度总收入4897.03万元，其中：当年财政拨款收入4897.03万元。2022年度财政拨款收入5313.42万元，较上年减少416.39万元，下降7.83%。

（二）2023年度一般公共预算支出情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4897.03万元，较上年减少416.39万元，下降7.83%，主要原因是2022年疫情资金安排较多。

2、财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4897.03万元，其中：基本支出996.95万元，占总支出数20.36%，较上年减少1532.62万元，下降60.59%；项目支出3000.08万元，较上年增加1116.23万元，增长40.09%。

（1）2023年度财政拨款基本支出996.95万元，其中：人员经费900.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出（机关运行费）54.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修维护费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出42.23万元 ，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人补助支出。

（2）2023年度财政拨款项目支出3900.07万元，主要包含：各专项经费办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、费用补贴、基础设施建设、其他商品和服务支出等。

二、财政拨款支出决算具体使用情况说明

按支出功能科目分类如下：

1、207文化旅游体育与传媒支出（类） 2023年一般公共决算支出4682.27万元，增长5.89%。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）611.46万元，占总决算12.49%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创造与保护（项）1612.85万元，占总决算32.94%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1005.17万元，占总决算20.52%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和支出（项）1452.79万元，占总决算29.13%。

2、208社会保障就业支出（类）2023年一般公共预算支出122.17万元，增长104.46%。

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.22万元，占总决算数1.31%

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.07万元，占总决算数0.51%

3、210卫生健康支出（类）2023年一般公共预算支出 46.25万元，比上年同期减少647.84%，主要原因是2023年无安排隔离酒店补贴费用等疫情资金。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）8.12万元，占总决算数0.17%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.27万元，占总决算数0.64%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.86万元，占总决算数0.14%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.34万元，占总决算数0.95%。

三、2023年度“三公”经费决算情况说明

按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2023年“三公”经费单位实际支出15.98万元，较上年增长1.84万元，增长11.51%。主要原因2023年市复苏旅游市场的关键时期，旅游行业独到检查任务中，下乡次数多。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费用支出0万元。

（三）公务用车购置及运行费维护费支出15.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.98万元，较上年增加1.84，增长11.51%，主要原因下乡工作任务重，整个旅游市场属于复苏状态，下乡检查旅游景区、招商引资踩线等下乡次数较多。

年末公务车保有量为2辆，编制内4辆，实际有2辆。                   

四、2023年度政府性基金决算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金。

五、国有资产占有使用情况说明

2023年初固定资产（净值）422.67万元，年末固定资产（净值）414.35万元。

目前我单位实有车辆为2辆。一般公务用车2辆，2023年未安排购置车辆，无单价50万元以上通用设备。

六、预算绩效情况说明

我单位2023年预算申报的9个财政支出项目预算进行了绩效目标，审核项目资金4505.21万元，占我局整体支出申报资金总额的91.99%。

第四部分

名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费，境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费用。

财政拨款：是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出。

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。