山南市妇幼保健院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分   山南市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分   山南市妇幼保健院2023年度部门决算公开报表

第三部分山南市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市妇幼保健院基本情况

一、部门（单位）职责

山南市妇幼保健院始建于1985年（原乃东县人民医院基础上改扩建），担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、计划生育优生优育和基层妇幼保健业务督导任务，是一所集预防保健、临床科研、培训督导为一体的专科医院。医院始终坚持以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面对基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针。我院在全区妇幼保健机构率先建立了医疗信息管理平台，开通了覆盖全地区的《母婴急救绿色通道》，建立了母婴死亡评审制度和《地区妇幼卫生工作目标制度》。先后荣获了全国十佳《爱婴医院》，并在2015年顺利通过爱婴医院复评；中国医学基金会妇幼卫生《先进单位》；全国人口和计划生育科技工作“先进集体”；自治区“先进基层党组织”和地区第四次民族团结进步“先进单位”等称号。开展了以孕产妇、儿童常见病、多发病诊治为基础，以围产期保健和儿童系统保健管理为主题，以普及妇幼卫生基本服务和健康教育为特色的技术服务。

我院是1985年由联合国儿童基金会资助，自治区及山南市配套援助资金筹建的市级妇幼保健院。建院30多年以来，在市委、市政府的正确领导下，在自治区、市两级卫计委的直接指导下，医院的医疗、保健、教学、人才队伍、硬件建设等方面都有了长足的发展。2018年成功创建自治区第一家二级甲等妇幼保健专科医院，也是是山南市唯一一所基层妇幼保健专科医院。

医院总占地面积14260平方米，自国家实行组团医疗援藏以来，医院发展突飞猛进。2014年，花费4000多万院修建了康复中心楼一栋，医院总建筑面积达到10405.2平方米，医院固定资产达到7624万元。目前开放床位50张，医院2019年门诊量达到30000余人次、住院约2000人次、手术台次约300台。

二、机构设置

山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字【1997】23号文件，确定我院事业编制59名，干部职工89人（含援藏医疗队12人）,院领导5名其中: (正科2名、副科3名)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

我院属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2019年新开“山南宫颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”。

1.科室设置:全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。

2.设备：现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。

3.业务：妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南地区妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。

第二部分

山南市妇幼保健院2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1-1至1-9。   

第三部分

山南市妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    2023年度收入总计5,670.97万元,其中财政拨款收入4244.78万元，事业收入（非财政拨款收入）1426.19万元。支出总计5,670.97万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少494.91万元，下降8.02%。主要原因：一是本年没有调整增资类经费收入及国债类经费收入，二是这两年我院在建筑预防保健综合楼因此停车位置等等原因事业收入同比上年减少，三是本年度我院预防保健综合楼建筑项目和公租房建筑项目支出比上年少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,670.97万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）无变动。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少526.03万元，下降100%，主要原因是2022年无结余经费使2023年无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,670.97万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）无变动。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）无变动。

二、收入决算情况说明

本年收入5,670.97万元，其中：财政拨款收入4,244.78万元，占74.85%；事业收入1,426.19万元，占25.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,670.97万元，其中：基本支出3,683.44万元，占64.95%；项目支出1,987.53万元，占35.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,244.78万元，支出4,244.78万元。与2022年度4163.83万元相比，财政拨款收入增加80.95万元，增长1.94%，主要原因2023年有新增人员（专招生分配5人）使相关的经费收入增多。支出增加80.95万元，增长1.94%，主要原因新增人员相关经费支出增多。

财政拨款年初结转结余0.00万元，，较2022年度决算数减少526.03万元，下降100%，主要原因是2022年无结余经费，因此2023年没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,244.78万元，占本年支出合计的74.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.08万元，下降9.49%，主要原因是2023年没有年初结转结余经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,244.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.85万元，占4.71%；卫生健康（类）支出2172.81万元，占51.18%；住房保障（类）支出108.47万元，占2.56%；其他（类）支出1763.66万元，占41.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2247.73万元，支出决算为4,244.78万元，完成年初预算的188.85%。其中：1. 社会保障和就业（类）支出。

年初预算为177.19万元，支出决算为199.85万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因2023年预算编制时：新分配人员和2023年有职称变动人员的相关经费没有纳入预算中，因此2023年9月份追加使导致。

2. 卫生健康（类）支出

年初预算为2243.95万元，支出决算为2172.81万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因有的项目没有结束未拨质保金或尾款。

3. 住房保障（类）支出

年初预算为108.47万元，支出决算为108.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数未变动。

4. 其他（类）支出

年初预算为0万元，支出决算为1763.66万元。决算数大于预算数的主要原因：此款是预防保健综合楼工程项目款于2023年4月份调拨，因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,257.25万元，其中：人员经费2,171.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少486.3万元，下降100%，主要原因是2022年政府性基金用于预防保健综合楼工程项目抗疫特国债基金，2023年此笔款没有预算和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）无变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.53万元，增长11.88%，主要原因新冠疫情全面开放后，各省份医院来我院交流指导工作和各地市交流工作频次增多导致公务接待比上年同期增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占79.96%；公务接待费支出决算1.00万元，占20.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于12县区妇幼督导下乡和院内公务车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.25%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.01万元，下降0.25%，主要原因2023年第四季度妇幼督导下乡油料费，由于财务扎帐因此本年度内没报账使减少支出。

3.公务接待费支出1.00万元，其中：国内接待费支出1.00万元，国内公务接待13批次，接待106人次；主要用于各省份医院来我院交流指导工作和各地市交流工作时接待工作餐。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）无变动。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.54万元，增长117.39%，主要原因是新冠疫情全面开放后，各省份医院来我院交流指导工作和各地市交流工作频次增多导致公务接待比上年同期增长。

十、预算绩效情况说明

2023年我院无绩效管理项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我院机关运行经费85.33万元，比年初预算增加1.23万元，增长1.46%。主要原因是新分配人员追加相关经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年我院政府采购支出总额218.16万元，其中：其中政府采购核酸试验室设备有1项、金额103.09万元，赠送救护车辆有1辆、金额44.00万元，自行采购34项、金额70.07万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我单位拥有房屋面积11781.25平方米，其中：办公用房595.32平方米，业务用房8749.62平方米，其他（不含构筑物）2436.31平方米。

我院共有车辆3辆，车辆编制数为3辆，其中，公务用车1辆、特种车辆2辆。我院价值100万元以上专用设备（不含汽车）共有10台，分别为：全自动生化分析仪（检验设备）128万元、数字化医用Ｘ线摄影机118万元、数字化超高档彩色多普勒超声诊断仪247万元、多普勒彩色超声诊断仪器118万元、四维彩色多普乐超声诊断仪345万元、供养吸附呼叫设备200万元（捐赠）、全高清腹腔镜摄像系统169.76万元、氧系统125.27万元、信息化管理系统医院通用设备316万元、核酸检验试验设备103.09万元。

年末在建工程7887.25万元。

十二、事业收入（非财政拨款收入）开支情况说明

2023年我院事业收入（非财政拨款收入）1426.1万元支出：其中成本支出1012.86万元（人员经费507.22元:养老保险106.06万元、医疗保险39.26万元、失业保险8.02万元、工伤保险1.6万元、生育保险11.12万元、住房公积金58.61万元、职工伙食补贴40.68万元、公岗工资单位补贴部分4.8万元、临时工工资22.47万元、休假路费80.16万元；办公费6.43万元、水费11.62万元、电费42.39万元、邮电费5.09万元、差旅费3.47万元、物业管理费0.98万元、维修(护)费18.59万元、培训费1.77万元、接待费0.4.万元、公务运行维护费3.86万元、其他交通费0.32万元、税金及附加费5.29万元、其他商品和服务支出17.99万元，生活补助费0.36万元、医疗费0.96万元，办公设备购置费3.69万元、专用设备购置费11.2万元、卫生材料款134.96万元，药品款370.69万元）；专用基金(职工福利基金70%）279.34万元（职工绩效141.17万元、聘用工资138.17万元)；事业发展基金（30%）119.72万元（设备更新、医疗耗材、基础设施）；1%医疗风险金14.26万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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