目 录
第一部分 基本情况
1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门预算单位构成
山南市扶贫开发办公室财政一般预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市扶贫开发办公室机关（山南市扶贫开发办公室）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1．组织实施全市扶贫开发工作。研究提出全市扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责编制全市扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。
2．会同有关部门拟订山南市财政专项扶贫资金管理实施办法和中央、自治区、市财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协调有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
3.负责扶贫开发宣传工作。做好全市扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。
4.负责扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展扶贫理论研究。
5.组织协调市一级党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
6.承办市委、市人民政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。
（二）部门机构设置
根据上述职责，山南市扶贫开发办公室内设7个行政机构（正科级）：
1.行政机构
综合科（政工人事科）、政策法规科、计划财务科、开发指导科、数据统计科、社会扶贫科、监督考评科。
2.人员组成单位在职财政拨款人员49人，其中：公务员18人，工勤人员12人，事业人员1人,公益性3人，三支一扶3人。
三、人员编制和领导职数
山南市扶贫开发办公室机关人员编制49名,事业编制4名。部门领导职数5名，科级领导职数15名。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1772.92万元，支出总计1772.92万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少1072.73万元，下降37.7%。主要原因：主要原因：一是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，二是减少了农村厕所革命中央奖补资金第二批402万元，三是减少了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万元，四是减少了农村综合改革转移支付资金673万元几个大项目外；工资部分虽然增加，但项目减少导致总体收入与支出减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1772.92万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算减少1072.73万元, 下降37.7%。主要原因：主要原因：一是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，二是减少了农村厕所革命中央奖补资金第二批402万元，三是减少了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万元，四是减少了农村综合改革转移支付资金673万元几个大项目；工资部分虽然增加，但项目减少导致总体收入减少。年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1772.92万元，较2023年度决算减少1072.73万元, 下降37.7%。主要原因：一是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，二是减少了农村厕所革命中央奖补资金第二批402万元，三是减少了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万元，四是减少了农村综合改革转移支付资金673万元几个大项目外，工资部分虽然增加，但项目减少导致总体支出减少。年初结转结余0.00万元。结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明 本年收入1772.92万元，其中：财政拨款收入1772.92万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出1772.92万元，其中：基本支出1475.84万元，占83.24%；项目支出297.08万元，占16.76%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1772.92万元，支出1772.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1072.73万元，收入总计减少1072.73万元，下降37.7%;支出总计减少1072.73万元，下降37.7%。主要原因：一是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，二是减少了农村厕所革命中央奖补资金第二批402万元，三是减少了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万元，四是减少了农村综合改革转移支付资金673万元几个大项目；工资部分虽然增加，但项目减少导致总体财政拨款收入支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1072.73万元，下降37.7%。主要原因：主要原因：一是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，二是减少了农村厕所革命中央奖补资金第二批402万元，三是减少了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万元，四是减少了农村综合改革转移支付资金673万元几个大项目；工资部分虽然增加，但项目减少导致总体收入财政拨款减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1772.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）186.53万元，占总收入的10.52%,主要用于行政单位养老保险、三支一扶工资社保费。卫生健康支出（类）67.64万元，占总支出的3.82%，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、体检费等。农林水支出（类）1427.18万元，占总收入的80.5%，主要用于人员经费，日常公用经费，驻村工作队生活补助、以及各项项目支出（农村社会事业、农村基础设施建设等）住房保障（类）91.57万元，占支出的5.16%，主要用于按规定比例12%缴纳的职工单位承担的住房公积金。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2007.03万元，支出决算为1772.92万元，完成年初预算的88.34%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为141.69万元，支出决算为119.01万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险核定人数与年初预算人数有出入，因年中人员变动等原因。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为53.65万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的99.9%。决算数相对小于预算数的主要原因：退休人员职业年金单位部分追加。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为18.26万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按社保机构人员预算4人，而我单位实际人员3人。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为72.33万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员等变动原因。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.59万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员等变动原因。
6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）行政运行（类）
年初预算为1573.87万元，支出决算为1410.74万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是：因机构改革、人员调出等因素，津补贴、奖金等支出相对降低，二是扶贫编纂经费的项目设计费未形成支出，三是公用经费中有些项目也未形成支出。
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）农村基础设施建设（类）
年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该项目是年初市财政收到自治区四舍五入后的多于资金预算到我单位，无法形成支出。
8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）
年初预算为20万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因：该项目是人居办工作经费，年末3.56万元未形成支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为112万元，支出决算为91.57万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员等变动原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1475.84万元，其中：人员经费1340.6万元，主要包括：工资福利支出1244.7万元，其中基本工资：216.98万元，津贴补贴：538.9万元，奖金：62.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.01万元，职业年金缴费70.29万元，职工基本医疗保险缴费:57.46万元，公务员医疗补助缴费：10.18万元，其他社会保障缴费：0.81万元，住房公积金:91.57万元，其他工资福利性支出76.68万元；对个人和家庭的补助中支出95.9万元，其中生活补助32.09万元，救济费39.6万元，医疗费9.38万元、奖励金1.2万元，其他对个人和家庭补助支出13.63万元。公用经费135.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费14.06万元、印刷费0.96万元、水费1.29万元、电费6.99万元、邮电费1.78万元、差旅费21.23万元、培训费1.89万元，工会经费19.2万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出40.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为34.84万元，支出决算为33.34万元，完成预算的95.69%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少24.91万元，降低42.76%，主要原因是人居办车辆运行费中调整了包车费至其他交通工具科目，以及车辆修理费减少等原因，且今年未产生因工作原因的公务接待费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.34万元，占总支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.34万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出33.34万元，主要用于因公下乡、出差油料费及车辆维修款。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.5万元，下降4.3%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少24.32万元，降低42.18%，主要原因是相比2023年人居办车辆运行费中调整了包车费至其他交通工具科目，以及车辆修理费减少等原因。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，今年未产生因工作原因的公务接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.0万元，与2023年度相比，公务接待费支出减少0.6万元，降低100%，原因是我局今年未产生因工作原因的公务接待费
十、预算绩效情况说明
2024年实行绩效目标管理项目如下：
1. 山南市人居办业务经费16.44万元，2. 脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目绩效评价费37.78万元，3. 扶贫办党建经费2.45万元， 4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费23.55万元，5. 扶贫宣传经费5万元,6.驻村工作经费2.36万元，7山南市扶贫志编纂经费207万元，8.第一书记办实事经费2.5，根据财政有关规定，我局对2024年所有专项资金全部纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度扶贫开发办公室部门（单位）机关运行经费 135.24万元，包括：办公费14.06万元、印刷费0.96万元、水费1.29万元、电费6.99万元、邮电费1.78万元、差旅费21.23万元、培训费1.89万元，工会经费19.2万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出40.84万元。
2024年度扶贫开发办公室部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日,我局固定资产总值454.66万元包括:土地、房屋及建筑物0万元，车辆资产信息381.59万元，占固定资产总值的83.93%，设备及家具资产信息73.07万元，占固定资产总值的16.07%。
因机构设置和职能配置要求，根据藏委厅【2024】90号文件要求，原乡村振兴局（山南市扶贫开发办公室）合并至市农业农村局，原来的办公楼和住宿楼山机管局发【2024】22号文件划转至山南市机关事务管理局；原来在我局资产中的其他商业及业务用房按市委专题会议纪要【2019】46号文件转让至山南市雅投公司。
本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位综合车辆，出差、下乡、会议接送等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机打开当前页面
藏公网安备：54222102000024号