第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、负责贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度。
2、负责全市道路运输和海事行政管理工作。
3、负责各县（区）道路水路运输业务指导、行业管理、监督考核等工作。
4、承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
5、负责旅客运输、货物运输、站场运输、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训以及出租汽车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
6、负责道路水路运输企事业及相关业务企业的源头安全监管工作。
7、负责本行政区域内道路运输从业人员培训和从业资格证管理工作。
8、负责全市运管（海事）制式服装、执法装备等采购管理工作。
9、负责对省际旅客运输和国际道路运输的具体业务办理和日常监管工作。
10、负责本行政区域内船舶，浮动设施交通事故的调查处理以及防止船舶的污染工作。
11、承办市委、市政府及市交通运输局交办的其他事项。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个。
（1）办公室负责组织协调局政务工作,负责公文处理,文件复印和档案管理;承担综合性报告,重要文稿的起草工作;承担新闻宣传活动和会议的组织协调工作;负责纪要、信息、议案、建议、提案、保密和政府信息公开等工作；负责维稳和综治、信访受理工作；负责全市客货运站场规划建设工作；负责局后勤保障及基建等相关工作；负责行业思想政治、党风廉政建设、精神文明建设及宣传工作，负责局党建工作，承担局管理干部的考核、培训、监督、奖惩及后备干部管理工作；负责劳动工资管理、人事档案及相关统计工作，承担局干部职工休假、疗养、抚恤等工作；负责离退休人员管理工作。
（2）财务统计科负责贯彻执行财务管理政策、法律、法规及财务制度；负责局财务收支及国有资产管理；负责局全体干部职工工资发放；负责局全体干部职工医保、社保的缴纳及经费开支；负责汇编定期统计报表，全行业各类统计报表，如期报送道路水路运输月报、季报、年报等；负责组织全市道路运输行业统计调查、分析、监督及发展预测；负责做好全市客、货运站场、维修站点的基础统计工作；负责局道路水路运输有关票、证、本、册、牌的申报领用、管理、发放与缴销工作，编制局内部票据使用情况报表，建立健全票证发放和缴销台帐；负责燃油补贴、农村客运补贴的审核发放工作；承担局机关有关政府采购等工作。
（3）客货运输管理科负责宣传贯彻落实国家和自治区有关道路运输的法律法规及方针政策，制定全市道路客货运输行业发展规划；负责全市道路客货运输行业管理及安全生产监管工作；负责审查、审批道路客货站场建设、物流信息、出租车、城市公交、旅游客运、班线客运、农村客运、汽车租赁等运输辅助业的开业、停业申请，核发经营许可证，办理营运证牌，组织年度审验及质量信誉考核；负责全市道路运输战备工作及重点物资运输和应急保障运输的组织和调度。
（4）从业维修管理科（驾培管理科）负责宣传贯彻落实国家和自治区有关道路运输从业人员、驾校、维修行业的法律法规及方针政策，制定行业发展规划；负责维修市场管理及安全生产管理工作；审查、审批机动车维修、机动车驾驶员培训、综合性能检测等开业、停业申请，核发经营许可证，组织年度审验及质量信誉考核；监督管理全市汽车维修、综合性能检测、驾驶员培训行业工作；承担汽车维修行业中的质量纠纷等日常业务工作；负责对道路运输从业人员的培训、考核、发证、质量信誉考核等工作。
（5）海事管理科（安全生产监督科）负责宣传贯彻落实国家及自治区有关道路、水路运输法律法规及方针政策；负责全市船舶检验工作数据的统计分析和上报工作；负责船舶的证书及船员的适任证书的受理、审批、发证；负责对船员教育、培训和日常监督管理；负责参与全市通航水域水上交通事故的调查和责任认定；负责监督、检查通航水域安全，核准设置禁止航区；负责水上运输市场监管工作，参与水上运输、水上旅游、渡口设置建设等。负责指导、监督全市道路、水路运输行业源头安全生产工作；负责道路水路运输行业经营企业日常安全生产的监督检查；负责道路水路运输行业各项台帐的建立、信息汇总、归档；组织召开道路水路运输行业安全生产工作会议，起草各类安全应急方案并实施；负责建立运输企业安全生产目标考核体系，落实安全生产责任；负责全市道路、水路运输事故统计数据的收集、整理、分析、汇总和上报。
山南市道路运输管理局（地方海事局）是二级预算单位构成。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计765.30万元，支出总计765.30万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少50.92万元，下降6.24%。主要原因是2024年减少成品油价格改革财政补贴资金项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入765.30万元。与2023年度相比减少50.92万元，减少6.24%。主要原因是2024年减少成品油价格改革财政补贴资金项目。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
（二）支出总计主要构成
本年支出765.30万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
二、收入决算情况说明本年收入765.30万元，其中：财政拨款收入765.30万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出765.30万元，其中：基本支出564.99万元，占73.83%；项目支出200.30万元，占26.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入765.30万元，支出765.30万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少50.92万元，下降6.24%，主要原因是2024年减少成品油价格改革财政补贴资金项目。支出减少50.92万元，下降6.24%，主要原因是2024年减少成品油价格改革财政补贴资金项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.92万元，下降6.24%，主要原因是2024年减少成品油价格改革财政补贴资金项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出624.87万元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出73.11万元，占9.55%；卫生健康（类）支出28.53万元，占3.73%；住房保障（类）支出38.79万元，占5.07%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.30万元，支出决算为765.30万元，完成年初预算的100%。其中：
1.交通运输（类）公里水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为624.87万元，支出决算为624.87万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.28万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）
年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.79万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出564.99万元，其中：人员经费520.44万元，主要包括：工资福利支出487.40万元（基本工资101.31万元、津贴补贴219.72万元、奖金25.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.28万元、职工基本医疗保险缴费24.16万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金缴费38.79万元、其他工资福利支出等18.99万元）；对个人和家庭的补助支出33.04万元（生活补助22.83万元、医疗费补助3.58万元、奖励金0.3万元、其他队个人和家庭补助6.33万元）。公用经费44.55万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费0.91万元、差旅费6.5万元、劳务费2.4万元、工会经费8.38万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出18.16万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.7万元，减少9.72%，减少的主要原因是我局响应党和国家过紧日子的号召，严格控制公务用车运行维护费的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
我局2024年无因公出国（境）人员，未发生出国费用，与2023年持平，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费决算数6.5万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，同比减少0.7万元，减少9.72%，减少的主要原因是我局响应党和国家过紧日子的号召，严格控制公务用车运行维护费的支出。车辆编制2辆，车辆保有量2辆。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
我局2024年无公务接待费用，与2023年持平，无增减变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金200.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年实行绩效目标管理项目名称分别为：1、山南市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目171.43万元，2、印刷运管各类单、证、牌等项目20万元，3、道路运输行业管理工作经费2万元，4、海事工作经费2.9万元，5、法律顾问经费2万元，6、道路运输管理局党建经费1.97万元，根据有关规定我局对2024年所有专项资金全部纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。
十一、其他重要事项情况说明
本单位2024年度机关运行经费44.55万元，主要有：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费0.91万元、差旅费6.5万元、劳务费2.4万元、工会经费8.38万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出18.16万元。与2023年度相比，增加19.29万元，增加76.36%。主要原因是:2024年根据预算相关规定干部职工伙食补助列入商品和服务支出中。
2024年度道路运输管理局政府采购支出总额171.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.43万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2912.4平方米，其中：办公用房240平方米，业务用房1044.94平方米，其他（不含构筑物）1627.46平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
（一） 208社会保障和就业支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080705公益性岗位补贴，
（二） 210卫生健康支出
2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助
（三） 214交通运输支出
2140101行政运行
（四） 221住房保障支出
2210201住房公积金
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