目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
主要职能：负责贯彻落实党中央关于机关党建工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，把坚持党对机关党建工作的领导落实到履行职责过程中，聚集“四件大事”聚力“四个创建”，强化以党的建设为统领，深化理论武装,夯实基层基础,推进正风肃纪。
主要职责:
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关党的宣传思想文化工作。指导市直机关各级党组织和党员干部学习党的创新理论和路线方针政策。
4.负责对市直机关各级党组织在落实“四件大事”“四个创建”中发挥党建引领作用情况进行督促检查。承担对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩，以及作风建设情况进行督促检查,并向市委报告。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会督促检查和指导工作。承担对市直机关各级党组织组织生活会的督促和指导工作。承担对市直机关各部门党组(党委)和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度、理论学习中心组学习等的督促检查。
7.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和推荐党员代表大会人选，审批市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,统筹安排年度党建考核工作,做好党员发展、教育和管理等工作。
9.指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。了解掌握市直机关意识形态工作责任制落实情况,分析研判干部职工思想动态。
10.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。
11.协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。
12.协助有关部门做好市直机关各部门维护稳定、离退休干部等工作。
13.完成市委交办的其他任务。
机构情况：市直机关工委是市委工作机关,为正县级，内设设办公室(政工人事科)、组宣部(群众工作部)、业务督导科3个正科级机构。
人员情况：市直机关工委机关人员编制11名。部门领导职数4名,书记1名,副书记3名(分管日常工作的副书记为正县级)。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计382.43万元，支出总计382.43万元，比上年收入减少37.25万元，下降8.88%。支出包括：一般公共服务支出300.35万元，比上年支出减少27.02万元，下降8.25%；社会保障和就业支出37.28万元，比上年支出减少6.14万元，下降14.14%；卫生健康支19.47万元，比上年支出减少1.5万元，下降7.15%；住房保障支出25.33元，比上年支出减少2.59万元，下降9.28%。收支预算减少主要原因：一是2023年年初编制预算人员12人，2024年年初编制预算人员10人，相关人员经费和公用经费预算收入和支出减少。二是2024年编制预算项目减少1个(党建活动经费和运维费)。
（一）收入总计主要构成。本年收入382.43万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少37.25万元，主要原因是相关人员经费和公用经费预算收入和支出减少。年初结转结余0.00万元，
（二）支出总计主要构成。本年支出382.43万元。一般公共预算基本支出369.89万元，其中：人员经费349.43万元、公用经费34.85万元，其他商品和服务支出10.44万元、工会经费4.53万元。一般公共预算项目支出12.53万元。
二、收入决算情况说明 本年收入382.43万元，其中：财政拨款收入382.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、2024年部门决算管理工作的意见和建议
部门决算是预算执行的“收官答卷”，也是优化财政管理的“决策依据”，对健全预算制度、提升财政透明度具有关键作用。结合2024年度决算工作实践，围绕提质增效目标，提出以下意见和建议：
一是强化编审管理，筑牢数据质量根基。数据真实准确是决算工作的核心生命线。需从源头规范编报流程，压实数据质量责任。
二是深化数字赋能，提升管理运行效能以信息化建设为抓手，破解编报效率低、数据共享不足等痛点，推动决算管理数字化转型。推进系统深度应用：全面依托预算管理一体化系统决算模块开展工作，统一数据标准与操作规范，实现单位基础信息、预算数据、执行数据与决算数据的无缝衔接，减少人工录入误差。
三是加强队伍建设，夯实工作保障基础，针对财务人员业务能力参差不齐、人员流动频繁等问题，强化专业能力培育与工作机制建设。开展精准化培训：围绕决算新规、系统操作、绩效编报等核心内容，组织分层分类培训，重点提升基层人员对政府收支分类科目、年终结转流程等关键业务的实操能力，破解“业务不熟、指标不清”难题。
四是健全激励约束机制：建立决算工作考核评比制度，将编报质量、报送时效、问题整改等纳入部门绩效考核，对表现突出的个人予以表彰，对数据失真、报送滞后的情况进行通报督促，压实工作责任。
五是规范公开流程，提升财政透明度。严格落实决算公开要求，平衡公开质效与保密安全，增强公众对财政资金的监督与信任。细化公开标准：完善决算公开制度，明确公开范围、内容与形式，统一公开模板，确保部门及所属单位公开信息的完整性、规范性与可读性，实现“预决算同步公开”。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入382.43万元，一般公共预算财政拨款收入382.43万元，占总收入100%；支出包括：本年支出合计382.43万元，其中：项目支出12.53万元，占总支出3.28%；基本支出369.89万元，占总支出96.72%。与2023年度相比，预算支出减少37.25万元，下降8.88%。2024年支出预算382.43万元，比上年支出减37.25万元，下降8.88%。
主要原因：一是2023年年初编制预算人员12人，2024年年初编制预算人员10人，相关人员经费和公用经费预算收入和支出减少；二是2024年编制预算项目减少2个(党建活动经费和运维费)。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元，
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出369.89万元，本年支出382.43万元。
一般公共预算基本支出369.89万元，其中：人员经费349.43万元，主要包括：工资性支出226.68万元（基本工资93.57万元、津贴补贴115.62万元、奖金17.49万元）、机关事业单位养老保险缴费32.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.7万元、公务员医疗补助3.77万元、其他社会保险缴费2.19万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出14.31万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金25.33万元；对个人和家庭的补助14.34万元（医疗费补助2.6万元、生活补助4.57万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助6.72万元）。
公用经费34.85万元，主要包括：商品和服务支出30.32万元，其中：办公费10.32万元、印刷费0.1万元、维护维修1.5万元、培训0.4万元、水费0.08万元、劳务费3.42万元、邮电费0.5万元、差旅费1.87万元、公务用车运行维护费1.49万元、电费0.2万元、其他商品和服务支出10.44万元、工会经费4.53万元。一般公共预算项目支出12.53万元。
六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况：截至2024年底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，正县级领导干部用车（含在职）1辆。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的78.33%，与2023年度相比，“三公”经费（增加）0.47万元，增长46.53%，主要原因是我委车辆使用年限达到15年以上、因年限较长。车辆老旧化问题突出故障频发需要进行维修。
2024年度我委三公经费预算数为1.69万元，分别是公车运行维护费1.49万元，公务接待费0.2万元。总支出情况1.49万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明：
1.2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，务接待费支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.49万元，主要用于车辆油料费、洗车费、公车运行维修费。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我委组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的94.94%。
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