山南市公安局2024年度部门决算

目  录

第一部分 山南市公安局概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 山南市公安局2024年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全市公安工作；研究制定全市公安工作规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置突发事件，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督查工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关依法办理治安案件，依法管理户口、居民身份证、居民枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、领导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十六）指导全市公安边防业务。

（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构情况

山南市公安局2024年部门决算公开只包含山南市公安局本级数据。

山南市公安局内设26个行政机构：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队等26个。

（二）序列机构包括：山南市公安边境管理支队业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局2024年度部门决算明细表

（表格见附件1-8表）

第三部分

山南市公安局2024年度

部门决算情况说明

一、山南市公安局2024年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市公安局2024年财政拨款收支总决算24935.07万元，较2023年减少3372.29万元，下降了11.91%，减少的主要原因是：相比2023年预算情况，2024年未下达中央投资基建项目。其中一般公共预算财政拨款收入24935.07万元（包括：当年财政拨款收入24935.07万元；支出包括：公共安全支出20670.45万元、社会保障和就业支出1999.45万元、卫生健康支出1017.4万元、住房保障支出1247.77万元）。

二、山南市公安局2024年度一般公共预算当年财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市公安局2024年一般公共预算当年财政拨款24935.07万元，较2023年减少3372.29万元，下降了11.91%，减少的主要原因是：相比2023年预算情况，2024年未下达中央投资基建项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市公安局2024年一般公共预算当年财政拨款24935.07万元，其中包括：

（1）公共安全支出拨款20670.45万元，占一般公共预算财政拨款收入的82.9%。

（2）社会保障和就业支出拨款1999.45万元，占一般公共预算财政拨款收入的8.02%。

（3）卫生健康支出拨款1017.4万元，占一般公共预算财政拨款收入的4.08%。

（4）住房保障支出拨款1247.77万元，占一般公共预算财政拨款收入的5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（基本）支出14816.75万元。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）支出447.03万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项目）支出548.27万元。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全（项目）支出4858.4万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（基本）支出1693.74万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（基本）支出182.74万元。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（基本）支出122.97万元。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（基本）支出815.11万元。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（基本）支出202.29万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（基本）支出1247.78万元。

三、山南市公安局2024年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度山南市公安局一般公共预算基本支出19081.37万元，较2023年增加102.63万元，增长了0.54%，其中：人员经费支出17204.67万元，占基本支出的90.17%；公用经费支出1876.7万元，占基本支出的9.83%。

一般公共预算基本支出按经济科目分类：

（1）工资福利支出16823.54万元，其中：基本工资10336.28万元、津贴补贴169.29万元、奖金745.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1693.74万元、职业年金缴费182.74万元、职工基本医疗保险缴费815.11万元、公务员医疗补助缴费202.29万元、其他社会保障缴费90.95万元、住房公积金1247.78万元、其他工资福利支出1339.44万元。

（2）商品和服务支出1662.78万元，其中：办公费50万元、印刷费15万元、水费3.06万元、电费220元、邮电费10.61万元、物业管理费16万元、差旅费37.13万元、维修（护）费189.62万元、培训费29.86万元、公务接待费2.42万元、专用材料费12万元、劳务费208.64万元、工会经费234.46万元、公车运行及维护费21.97万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出611.87万元。

（3）对个人和家庭补助381.13万元，其中：生活补助196.59万元、医疗费补助100.36万元、奖励金19.35万元、其他对个人和家庭补助64.83万元。

（4）资本性支出213.92万元，其中：办公设备购置130.61万元、专用设备购置83.31万元。

四、山南市公安局2024年政府性基金预算拨款及支出情况说明

2024年市公安局政府性基金预算拨款0.00万元。

五、山南市公安局2024年“三公经费”决算情况说明

2024年市公安局“三公”经费支出225.53万元，较2023年减少643.44万元。

（1）2024年公务接待费支出2.42万元，较2023年减少2.62万元，2024年国内接待21批次，接待人数170人，无国（境）外接待支出。公务接待支出减少主要原因：2023年我单位严格控制接待次数和接待标准。

（2）2024年公务用车运行维护费及购置费支出223.11万元，较2023年减少640.82万元，截止2024年12月31日公务用车保有量95辆。

公务用车购置费支出0万元，主要原因：2024年我局未购置新车辆。

公务用车运行费支出223.11万元，较2023年减少1.65万元，减少的主要原因：我局严格贯彻执行区、市公务用车管理规定，加强公务用车运行维护费用的管理，制定内控制度，严格落实车辆维修、维护和油料管理层层审批制度，严格落实定点维修、定点办理保险制度。

（3）市公安局2024年无因公出国境支出。

六、市公安局2024年度收支决算总体说明

山南市公安局2024年收支总决算24935.07万元，较2023年减少了3372.29万元，下降了11.91%。

（一）收入决算总计24935.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24935.07万元，占收入的100%。

（二）支出决算总计24935.07万元，其中：公共安全支出20670.45万元，占总支出的82.9%；社会保障和就业支出1999.45万元，占总支出的8.02%；卫生健康支出1017.4万元，占总支出的4.08%；住房保障支出1247.77万元，占总支出的5%。

七、市公安局2024年度收入决算情况说明

山南市公安局2024年度收入24935.07万元，较2023年减少了3372.29万元，下降了11.91%。其中本年收入24935.07万元，占总收入的100%。

（1）公共安全支出拨款20670.45万元，占总收入的82.9%。

（2）社会保障和就业支出拨款1999.45万元，占总收入的8.02%。

（3）卫生健康支出拨款1017.4万元，占总收入的4.08%。

（4）住房保障支出拨款1247.77万元，占总收入的5%。

八、市公安局2024年度支出决算情况说明

山南市公安局2024年度支出24935.07万元，较2023年减少3372.29万元，下降了11.91%。其中基本支出19081.37万元，占支出的76.52%；项目支出5853.7万元，占支出的23.48%。

（2）公共安全（基本）支出14816.75万元，占总支出的59.42%。

（3）公共安全（项目）支出5853.7万元，占总支出的23.48%。

（4）社会保障和就业（基本）支出1999.45万元，占总支出的8.02%。

（6）卫生健康（基本）支出1017.4万元，占总支出的4.08%。

（8）住房保障（基本）支出1247.78万元，占总支出的5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。2024年政府采购年初预算总额689.88万元，实际采购金额2562.26万元，其中：货物982.24万元、服务1580.02万元，实际采购金额比预算金额多1872.24万元，原因是年中追加项目经费和自治区下达******资金中按业务需求增加的项目达到政府采购限额的年初编报时未列入到政府采购预算范围，而实际形成支出时达到政府采购限额的部分项目经费进行预算调整调剂，导致实际政府采购金额比预算金额多。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2024年12月31日，山南市公安局共有车辆95辆，其中：*****2辆、****用车1辆、****用车74辆、*****用车18辆。单位价值100万元（含）以上设备5（台，套）（不含车辆）。

（三）2024年预算绩效目标管理情况。为推进公安业务高质量发展，促进社会长期稳定，2024年市公安局纳入绩效管理项目共32个，均是本级财政下达项目经费和自治区下达****经费。

（四）机关运行经费使用情况说明。2024年机关运行公用经费支出1662.78万元(其中：办公费50万元、印刷费15万元、水费3.06万元、电费220元、邮电费10.61万元、物业管理费16万元、差旅费37.13万元、维修（护）费189.62万元、培训费29.86万元、公务接待费2.42万元、专用材料费12万元、劳务费208.64万元、工会经费234.46万元、公车运行及维护费21.97万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出611.87万元)，较2023年增加372.69万元，增长了28.29%。增加原因：我局严格按照从严落实厉行节约反对浪费和长期“过紧日子”的有关要求，加强源头管控、降低公务成本、加强经费审核管理，但2024年主要支出中我局在符合经费开支范围条件下从公用经费的维修（护）费中安排了“社会治安防控体系信息系统”项目经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设等。

四、行政运行支出：指行政单位的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、绩效预算：是政府事先制定有关的事业计划和工程计划，再根据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。