山南市第二中等职业技术学校2026年度部门预算

目 录 

第一部分 山南市第二中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市第二中等职业技术2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 山南市第二中等职业技术学校2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释 

 第一部分    

山南市第二中等职业技术学校概况     

一、主要职能组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

 1、办公室：负责拟定学校有关的政策，制度，及时发文，督促检查有关科室，贯彻执行学校规定和决策情况；负责起草学校学期或年度工作计划、总结及各类全校性文字材料，做好学校各职能部门的协调、联系工作、做到上情下达，下情上传；负责上级来文的签发、传阅，对上级及学校领导的工作批示，及时传达，督促经办人认真落实；负责全校大会、活动的组织协调及考勤工作；负责校风建设工作，做好学校档案整理工作；行政值班工作安排；负责全校教职员工年度考核及优秀科室的评选工作；负责学校文件的编印发放工作、宣传报道工作、信息简报工作、教职员工因公出差及教职员工各类请假情况统计工作；负责学校的公章管理；协助领导做好来宾接待和涉外联络、联系工作；负责学校党建、组织人事、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责信访、保密工作；完成校领导交办的其他工作任务。    

2、教务处：负责制定并组织落实教学计划、课程教学大纲、教材征订，安排任课老师，编制教学进度表、课程总表，建立稳定的教学秩序，保证教学工作正常运行；负责教学常规管理工作，严格对任课教师及教辅人员的考勤，对老师备课、上课进行监督检查，安排教师调课、代课、校外兼课，选聘校外任课教师，负责教师的培训工作及教师各类资格证书的考评工作；负责考务工作、各级各类运动赛事的筹备及组织工作；建立教学质量管理与评价体系，做好学生学业成绩考核、汇总、登记及学业评定，建立健全学生学业成绩档案，负责实验、实训、实习及毕业实习报告和毕业实习成绩评定等工作，组织学生技能资格证的考评工作；负责教师学期量化考核，职称初评及评定申报工作，建立和管理教师的业务档案资料；负责教师授课工作量和其他工作量的统计、核实工作、课时费发放及优秀教师的评选工作；负责教师调动的各项手续办理及登记工作，做好每年度教师员工的统计工作及“学校大事记”的记录整理工作；负责学校专业建设、教学改革的组织、协调工作；完成校领导交办的其他工作任务。    

3、总务处：负责教育事业各项经费管理工作；负责财务收支和经费预算、决算；负责审核各种经费支出项目及标准，严格执行财务规章制度，严肃财经纪律，严格把关；负责工资的调整核算发放，做好学生三包经费的管理和使用；负责固定资产的管理，负责设备的采购、登记、维修、定期清查；负责学校工人岗位的管理工作，抓好校园绿化美化工作；负责学校食堂商店的监管，落实食品安全责任制，严防食品安全事件的发生；负责学校综治工作，维护学校内部治安秩序，保卫校内师生人身及财产安全；完成校领导交办的其他工作任务。    

4、信息中心：负责图书资料、查阅、信息化服务、计算机网络的规划、设计、架构、网络设施和学校门户网站建设、维护、运行及监管；负责教室电子白板、远程教学等培训工作，做好各班级电子白板的使用、维护工作；负责学校信息化建设，强化信息化服务；负责信息化应用系统推广和使用的技术支持与培训，。配合教务部门，推进网络教学的开展；完成校领导交办的其他工作任务。    

5、德教处：按照党的教育方针，负责对全校师生员工进行马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的宣传教育，落实“三讲”教育、“两课”教学和邓小平理论“三进”工作；结合自治区德育目标管理，制定本校的实施细则；负责对全校师生进行反分裂教育，马克思主义“四观”、“两论”教育；开展爱国主义、集体主义和民族团结教育活动；负责德育基地建设和德育室的管理和利用；负责开展创建文明学校、争创文明师生活动；负责处理学生及家长的来信、来访，加强与学生家长的沟通、联系；完成校领导交办的其他工作任务。    

6、团委：负责校园文化建设和组织筹备校园文化艺术活动，积极开展丰富多彩的文体活动，使思想教育生动活泼，寓教于乐，组织开展团建工作；负责全校团员的团费收缴、管理和使用，负责对申请入党的团员进行认真培养、教育，及时向党组织推荐优秀团员中的积极分子；负责国家助学金的信息收集、管理、上报工作，及时审核发放国家助学金；完成校领导交办的其他工作任务。    

7、教研室：贯彻执行党的教育方针，负责研究制定学校教改方案和教学大纲；负责开展形式多样，内容丰富的教研教改活动；负责及时了解和检查教学进度及完成情况；负责组织学科组长开展业务学习，提高学科组长的业务水平；负责推广教研先进经验，抓好全校的实验课、观摩课和教学竞赛活动；负责中、期末考试和毕业班月考的命题、阅卷、评分、讲评等工作；负责建立健全并保管各种教学基础资料；负责教研教改信息采集和题库建设；完成校领导交办的其他工作任务。    

8、招生与就业处：根据学校工作总体计划制订本处工作计划。负责学生实习指导与管理工作。指导、监督及评价各专业组实习指导巡视工作及相关的管理工作；会同专业组组织实施毕业班学生的实习工作，指导专业组开展学生职业指导教育，规范学生实习期间的相关实习制度，负责签订实习协议，参与各专业组与实习单位的协调工作，协助专业组处理实习生偶发事件；组织用人单位的招聘面试及相关的培训，开展社会调查，了解人才需求状况，会同教务处等相关处室制订每年度招生计划、专业设置、就业去向；负责开展招生宣传，负责新生的录用、编班等工作，协助相关处室做好新生入学教育等事项；负责办理发放毕业生的毕业证 、劳动手册，做好毕业生档案的整理移送等工作，协同其他处室做好上述未及的有关招生、实习、就业的联接工作负责校企合作事宜，联系、协调企业，上报学校党委研究，签订协议，建立校外实训基地；完成校领导交办的其他工作任务。    

9、培训中心：负责实训大楼的运作管理、设施维护、实训课的组织和准备工作；积极推进校校合作办学，负责继续教育、技术培训、对外交流、学生作品对外销售及外来作品的展示借鉴；负责中职学生学历的提升、企业、行业技术培训，民族文化传承、交流；负责实训基地的建设和管理、校办企业、勤工俭学工作；积极联系、协调各级各类短期培训任务；完成校领导交办的其他工作任务。     

二、部门预算单位构成    

学校内设组织机构的设置由学校党委向地区委组织部申请审批成立。内设组织机构有9个正科级机构分别是办公室、教务处、总务处、德教处、培训中心、团委、教研室、招生与就业处、信息中心。    

按照《关于设立山南地区第二中等职业技术学校的通知》山机编发〔2015〕13号文件要求，核定事业编制144名，学校县级领导职数5名（2正3副），内设机构科级领导职数18名（9正9副）。    

2026年实有干部职工183名，其中：在职职工183名（含援藏0名、离岗休养0名），退休职工3名（正式职工退休2人，合同制工人退休1人），公益性岗位人员9人 、长期临时工4人。车辆编制5辆，固定资产账上有5车辆，实有车辆5辆。                     

第二部分 山南市第二中等职业技术学校2026年度预算明细表

（表格详见附件）     

第三部分 山南市第二中等职业技术学校2026年度部门预算数据分析     

一、2026年部门收支总表的说明    

2026年收支总预算13906.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。    

二、2026 年度部门收入总表的说明   

收入预算13906.76万元，其中：上年结转2019.7万元，占14.52%；一般公共预算拨款收入11887.06万元，占85.48%；2026年支出预算3906.76万元，其中：基本支出8755.33万元，占62.96%；项目支出5151.43万元，占37.04%。    

三、2026年财政拨款收支总表的说明    

2026年财政拨款收支总预算13906.76万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入11887.06万元，上年结转2019.7万元；支出包括：教育支出12349.36万元、社会保障和就业支出727.55万元、卫生健康支出330.49万元、住房保障支出499.36万元。    

四、2026年一般公共预算支出表的说明    

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。    

2026年一般公共预算当年拨款13906.76万元，比2025年执行数增加1199.72万元，主要原因：行政事业性项目经费增加，2026年人员经费增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出12349.36万元占88.8%、社会保障和就业支出727.55万元占5.23%、卫生健康支出330.49万元占2.38%、住房保障支出499.36万元占3.59%。    

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。    

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。    

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为13906.76万元，比2025年执行数增加了1199.72万元，增加9.44%。主要是2026年人员经费增加。    

五、2026年一般公共预算基本支出表的说明    

2026年一般公共预算基本支出8755.33万元，其中：

人员经费7632万元，主要包括：基本工资1221.14万元、津贴补贴2828.89万元、上年年终奖金318.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费676.23万元、职业年金缴费5.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费330.49万元、社会保障缴费24.82万元、住房公积金499.36万元、其他工资福利支出614.31万元，医疗费补助55.2万元，助学金977.17万元，生活补助45.8万元、其他对个人和家庭补助支出34.86万元。

商品和服务支出1123.33万元，主要包括：工会经费83.91万元、办公费23.5万元、印刷费137.64万元、水费44.7万元、电费30万元、维修（护）费200万元、专用材料费12万元、劳务费201.58万元、委托业务费0.5万元、邮电费49万元、物业管理费5万元、差旅费19.5万元、培训费3.3万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用9.5万元、其他商品和服务支出284万元。

六、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明    

2026年“三公”经费预算数为19.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19万元，公务接待费0.2万元。2026年“三公”经费预算比2025年有所减少，主要原因是力行“三公”经费逐年减少节约政策。    

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0 人。 

七、2026年度政府性基金预算支出情况说明    

2026年无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明    

（一）政府采购情况说明。

2026年本单位政府采购预算总额2995.5万元，其中：政府采购货物预算2752万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.5万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。    

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是搬运、清理垃圾用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。（三）2026年预算绩效目标管理情况。（表格详见附件）

（四）政府债务情况。

本单位不涉及使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。  

第四部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。