山南市疾病预防控制中心2026年度部门预算

目   录

第一部分 西藏山南市疾病预防控制中心概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏山南市疾病预防控制中心2026年度部门预算数据

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏山南市疾病预防控制中心2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 

西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

山南市疾病预防控制中心无下级预算单位，2026年部门预算公开范围为山南市疾病预防控制中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规则工作。

2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施免疫接种、负责预防用生物制品的使用与管制。

4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。                                                                       

5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

8、承担卫生预防检测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生评价、卫生预防检验和实验质量控制工作。

9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、承办地区卫生局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

山南市疾病预防控制中心为财政全额事业单位，内设11个科室，均为股级机构，即：行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科。

      第二部分

西藏山南市疾病预防控制中心2026年度部门预算明细表

详见：附件表1

第三部分

西藏山南市疾病预防控制中心2026年度

部门预算数据分析

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据西藏山南市财政局《关于下达2026年财政收支预算的通知》（山财预指〔2026〕1号）相关内容，本次下达财政收入总计3418.97万元，其中本年预算数2877.06万元、上年结转数541.91万元，无政府性基金预算拨款；同比上年减少1196.25万元，同比下降25.92%。支出方面，各项预算支出明细如下：208社会保障和就业支出311.63万元，同比上年增加9.34万元，同比增长3.09%；210卫生健康支出2942.71万元，同比上年减少1199.07万元，同比下降28.95%；221住房保障支出164.64万元，同比上年增加5.37万元，同比增长3.37%。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年度山南市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款3418.97万元，资金分布为：208社会保障和就业支出311.63万元、210卫生健康支出2942.71万元、221住房保障支出164.64万元；2025年预算拨款4615.22万元，资金分布为；201一般公共服务支出11.88万元、208社会保障和就业支出302.29万元、210卫生健康支出4141.78万元、221住房保障支出159.27万元，结合2025年数据对比，2026年各项支出呈现明显变动：201一般公共服务支出减少11.88万元，同比下降100%；208社会保障和就业支出增加9.34万元，同比增长3.09%；210卫生健康支出减少1199.07万元，同比下降28.95%；221住房保障支出增加5.37万元，同比增长3.37%。

2026年预算拨款同比减少，主要原因有：一是结转资金比上年有所缩减；二是单位人员发生内部调整及人员去世情况，相关经费核减；三是公益性岗位补贴标准稳步提升，资金投入持续增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年山南市疾病预防控制中心一般公共预算当年财政拨款3418.97万元，各项支出占比情况如下：社会保障和就业支出（类）311.63万元，占财政拨款总额的9.11%；卫生健康支出（类）2942.71万元，占财政拨款总额的86.07%；住房保障支出（类）164.64万元，占财政拨款总额的4.82%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）

2026年一般公共预算当年财政拨款311.63万元，同比上年增加9.34万元，同比增加3.09%。其中：（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年一般公共预算数为219.53万元，同比上年增加7.17万元，同比增加3.38%。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年一般公共预算数为66.65万元，同比上年未增减变动，同比0.00%。（3）就业补助(款)公益性岗位补贴（项）2026年一般公共预算数为25.45万元，同比上年增加2.17万元，同比增加9.32%。

2、卫生健康支出(类)

2026年卫生健康支出一般公共预算当年财政拨款2942.71万元，较上年减少1199.07万元，同比下降28.95%。具体明细如下：

（1） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年一般公共预算数108.83万元，较上年减少91.68万元，同比下降45.72%。

（2） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年一般公共预算数844.78万元，较上年减少1180.36万元，同比下降58.29%。

（3） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年一般公共预算数105.65万元，较上年增加3.45万元，同比增长3.38%。

（4） 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2026年一般公共预算数18.97万元，较上年新增18.97万元。

（5） 疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：2026年一般公共预算数1771.84万元，较上年增加38.11万元，同比增长2.20%。

（6） 疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年一般公共预算数9.00万元，较上年减少4.2万元，同比下降31.82%。

（7）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2026年一般公共预算数83.63万元，较上年增加16.63万元，同比增长24.82%。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年一般公共预算当年财政拨款164.64万元，较上年增加5.37万元，同比增长3.37%。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出合计2347.02万元，具体支出明细如下：

（一）工资福利支出

共计2099.41万元，明细为：基本工资337.00万元、津贴补贴907.31万元、奖金109.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.53万元、职业年金缴费66.65万元、职工基本医疗保险缴费105.65万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金164.64万元、其他工资福利支出180.86万元。

（二）对个人和家庭的补助

共计75.50万元，明细为：生活补助31.93万元、医疗费补助23.40万元、其他对个人和家庭的补助20.18万元。

（三）商品和服务支出

共计172.10万元，明细为：办公费10.00万元、印刷费1.00万元、水费4.80万元、电费12.00万元、邮电费1.50万元、差旅费5.64万元、会议费1.80万元、培训费4.00万元、公务接待费1.74万元、工会经费27.77万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他商品和服务支出83.85万元。

四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年三公经费预算数19.74万元，其中公务用车运行维护费18.00万元、公务接待费1.74万元；2025年三公经费预算数20.24万元，2026年较上年减少0.50万元，同比下降2.47%。

2026年公务用车运行维护费18.00万元，较上年减少0.50万元，减少原因是通过车辆统一调配、业务科室综合下乡，进一步减少车辆使用频次。我单位车辆编制6辆，实际保有量4辆，未超编，2026年无公务用车购置预算。

2026年公务接待费1.74万元，与上年持平。主要原因是我单位严格按预算执行，持续压减公务接待规模，2026年预计安排公务接待9次、接待116人次。

五、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年山南市疾病预防控制中心无政府性基金预算安排的支出。

六、2026年度收支预算情况总体说明

 2026年山南市疾病预防控制中心收支总预算3418.97万元，收支预算规模持平。

收入预算合计3418.97万元，其中本年一般公共预算拨款收入2877.06万元，上年结转资金541.91万元；

支出预算合计3418.97万元，涵盖社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三类。

七、关于部门收入总表的说明

2026年山南市疾病预防控制中心收入预算合计3418.97万元，收入来源为一般公共预算拨款收入2877.06万元、上年结转资金541.91万元。按收入性质划分，基本收入2347.02万元，占总收入的68.65%；项目收入1071.95万元，占总收入的31.35%。

八、关于部门支出总表的说明

2026年山南市疾病预防控制中心预算支出总计3418.97万元，按支出功能分类及占总支出比重情况如下：208社会保障和就业支出311.63万元（均为基本支出），占比9.11%；210卫生健康支出2942.71万元，占比86.07%；221住房保障支出164.64万元，占比4.82%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年度山南市疾病预防控制中心无机关运行经费安排。（二）政府采购情况

2026年度山南市疾病预防控制中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 1 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种车辆 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。2025 年部门预算未安排购置车辆，但因工作实际需要，通过项目资金调整统筹安排，购置车辆 1 辆，相关购置手续合规、流程规范，已按规定完成资产登记入账。

（四）2026年度预算绩效目标管理安排

2026年，我单位将推进预算绩效管理提质增效，强化预算执行全过程绩效管理，确保财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，        

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（项）：指用于疾病预防控制机构基本、项目支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。