山南市拉萨老干部服务中心2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市拉萨老干部服务中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市拉萨老干部服务中心预算明细表

第三部分山南市拉萨老干部服务中心预算数据分析

一、山南市拉萨老干部服务中心处收支总体情况

二、山南市拉萨老干部服务中心部门/单位收入总体情况

三、山南市拉萨老干部服务中心总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市拉萨老干部服务中心概况

一、主要职能

1、认真贯彻党和国家对离退休干部的方针、政策,调查了解离退休干部中的新情况、新问题、及时掌握离退休干部的思想动态;负责所有在拉萨安置离退休老干部老工人的服务管理工作。

2、协助有关部门建立健全在拉萨安置的离退休干部的党组织建设加强离退休干部的政治思想工作；负责安排离退休干部传达、阅读文件，展开组织活动和政治学习；协助有关部门接转、管理离退休干部党组织关系。

3、负责协助落实离退休干部应享受的政治生活待遇，管理离退休干部及随迁家属、子女的户籍关系；对离退休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理费费等相关费用。

4、负责组织和实施在拉萨安置的离退休干部的“三大节日”慰问活动和一年一度的离退休老干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。

5、负责做好山南市安置在拉萨的老同志的信访维稳工作；负责做好离退休老同志去世后的善后工作。

6、负责对山南市拉萨老干部服务中心所属国有资产的监督管理。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设机构1个，仅包括山南市拉萨老干部服务中心，无二级预算单位。

第二部分

山南市拉萨老干部服务中心2026年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

山南市拉萨老干部服务中心2026年度部门（单位）预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

我单位2026年财政拨款收支总预算579.51万元。一般公共预算拨款收入131.41万元，社会保障和就业收入405.4万元、卫生健康收入18.42万元、住房保障收入24.28万元。无政府性基金预算拨款。比上年减少290.89万元，减少33.42%。减少主要原因5名人员退休1名人员调出，人员经费相应减少，支出包括一般公共服务支出131.41万元、社会保障和就业支出405.4万元、卫生健康支出18.42万元、住房保障支出24.28万元。

二、2026年部门收入总体情况

我单位收入预算579.51万元，其中：一般公共预算拨款收入131.41万元，社会保障和就业收入405.4万元、卫生健康收入18.42万元、住房保障收入24.28万元。无政府性基金预算拨款。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算579.51万元，其中：基本支出448.1万元，占77.32%；项目支出131.41万元，占22.68%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算579.51万元。包括：收入为一般公共预算拨款收入579.51万元、社会保障和就业收入405.4万元、卫生健康收入18.42万元、住房保障收入24.28万元。支出包括：一般公共服务支出131.41万元、社会保障和就业支出405.4万元、卫生健康支出18.42万元、住房保障支出24.28万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款579.51万元, 比上年减少290.89万元，减少33.42%。减少主要原因5名人员退休1名人员调出，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年一般公共预算当年拨款579.51万元,其中一般公共服务支出131.41万元、占总预算22.68%、社会保障和就业收入405.4万元、占总预算69.96%、卫生健康收入18.42万元、占总预算3.1%、住房保障收入24.28万元、占总预算4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为579.51万元，比上年减少290.89万元，减少33.42%。减少主要原因5名人员退休1名人员调出，人员经费相应减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出448.1万元，其中：人员经费410.98万元，主要包括：工资性支出：305.97万元（基本工资51.32万元、津贴补贴131.91万元、奖金16.57万元、机关事业单位养老保险缴费32.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.58万元、公务员医疗补助2.84万元、其他社会保险缴费0.2万元、其他工资福利支出30.9万元、住房公积金24.28万元，对个人和家庭的补助105.02万元伙食补助15.27万元、医疗费补助3.6万元、其他对个人家庭补助86.15万元中包含退休支部成员补助65.44万元、地直单位退休代管费14.81万元、退休“三大节日”前期工作经费1.5万元、维稳值班补助3万元。公用经费37.12万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.44万元、差旅费5万元、公务用车运行维护4万元、工会经费4.24万元、维修费3万元、劳务费0.5万元、万元、其他商品和服务支出14.94万元；

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

202年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元。2026年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般支出，继续压缩“三公”经费支出，2026年我单位“三公”经费预算为4万元。与上年减少4万元，属机构改革后车辆减少、无接待及因公出国（境）费用无预算，与上年相同。无增减变化。

（一）公务用车运行维护费预算为4万元，与上年相同，减少4万元，公务车辆购置数为0辆，车辆保有量为1辆。

（二）公务接待费用本年预算为0万元，与上年相同。中央八项规定及自治区削减三公经费的要求，我单位严格按照接待标准执行。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2026年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是工作出差用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。