山南市完全中学2026年度部门预算

目  录

第一部分  山南市完全中学概况

一、主要职能

二、山南市完全中学机构设置情况

第二部分  山南市完全中学预算明细表

第三部分  山南市完全中学预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市完全中学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、单位机构设置情况

根据山南市委机构编制委员会《关于设立山南市完全中学的批复》山机编复[2019]4号文件精神，内设有19个科室（办、中心），分别是：1、书记办；2、校长办；3、副校办；4、综合事务处理中心；5、师生服务中心；6、教师发展中心；7、教学教师管理中心；8、党群管理中心；9、学生管理中心；10、校园安全稳定中心；11、团委办；12、督导办；13、财务室；14、工会办；15、宿管中心；16、初中年级部；17、高一年级部；18、高二年级部；19、高三年级部。

单位编制人数176人。2026年实有教职工202名。车辆编制3辆，固定资产帐上有3辆车，实有车辆3辆。

第二部分

山南市完全中学2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市完全中学2026年度单位预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算9942.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9344.4万元、政府性基金拨款收入5万元；上年结转593.01万元；支出包括：教育支出8449.49万元、社会保障和就业支出653.54万元、卫生健康支出318.47万元、住房保障支出515.91万元、其他支出5万元。

二、收入总体情况

收入预算总量9942.41万元，同比增加1224.87万元，主要原因是：人员经费增加，其中：上年结转593.01万元，占5.96%；2026年一般公共预算拨款收入9344.4万元，占93.99 %；2026年政府性基金预算拨款收入5万元，占0.05 %；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、支出总体情况

支出预算总量9942.41万元，同比增加1224.87万元，主要原因是：人员经费增加，其中：基本支出8599.76万元，占86.5%；项目支出1337.65万元，占13.45%；政府性基金支出5万元，占0.05%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9942.41万元，同比增加1224.87万元，主要原因是：人员经费增加，收入包括：一般公共预算当年拨款收入9937.41万元、政府性基金5万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出8449.49万元、社会保障和就业支出653.54万元、卫生健康支出318.47万元、住房保障支出515.91万元、政府性基金5万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 9344.4万元,比2025年执行数增加1167.22万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款9942.41万元,主要用于以下方面：

教育支出8449.49万元，占84.99%；社会保障和就业支出653.54万元，占6.57%；卫生健康支出318.47万元，占3.2%；住房保障支出515.91万元，占5.19%；政府性基金5万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）等2026年预算数为9942.41万元，比2025年执行数增加1224.87万元，主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出8599.76万元，其中：人员经费7766.10万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴）。

公用经费833.66万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费13万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少 2万元，压缩15.38 %，主要原因是一辆车交给物业公司管理。

2026年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2026年度政府性基金安排的支出5万元，奔跑吧少年活动经费。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

2026年没有使用政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2026年1月底，单位共有车辆3辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理36个，资金9344.4万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无债务相关情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。