山南市藏医医院2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、山南市藏医医院职责
一、部门（单位）职责
二、机构设置
本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助“三级甲等”民族医医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创建与发展重任，医院又是作为全国藏医住院医师和全科医生规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的全科医生规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、三级民族医院对口支援基层医院、万民医生下基层等重任。
办公室：负责党委、院部决议和工作部署的督促落实，协调各科室行政事务工作，负责执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等，负责布置、督促、检查相关工作落实情况；起草医院综合性工作计划、总结、请示报告、通知、信息简报等文件；负责安排党委办公会议和院长办公例会等“三重一大”事项、做好相关会议记录、会议纪要和其他会议筹备工作；负责车辆管理、安全生产、维稳工作；负责行政文件的批转、承办、督办、管理工作；负责强基惠民、精准扶贫等工作；负责印章管理和使用；负责领导活动的安排和对外联络工作；负责文书收发归档管理工作。
政工人事科：负责全院党务工作、意识形态领域工作，做好全院人事管理工作，负责工资、编制、抚恤金、人事调配、新入职人员岗前培训；在职职工、公益性岗位及招聘人员年度考核、签订合同等工作，负责人事相关的统计系统及报表、办理退（离）休人员手续及退（离）休人员的管理、专业技术人员的职称评聘、请销假管理工作。负责做好人事档案资料的接收、整理、分类、鉴定、统计、管护等工作。做好干部考察工作。在职干部职工、公益性岗位及招聘人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险核定工作。根据医院人力资源规划，按照规范化的程序，负责医院人才引进、毕业生接收及新员工招聘工作。负责协调其他职能科室，制定绩效考核办法，落实绩效管理制度，做好医疗人才组团式援藏干部的管理服务工作。
财务科 ：负责财务收支、预决算、会计核算、成本管理、价格管理、资产管理等纳入医院财务部门统一管理。严格按照《医院财务制度》《医院会计制度》的相关规定，完善健全预算、资产等管理体系，强化内控制度，加强医院成本核算管理。
医务科：建立健全院内医疗规章制度、指标和文件。定期督促、检查、考核，按时总结汇报；负责全院医疗质量与安全的控制、检查、指导，保障医疗工作秩序；定期检查和评估医疗效果、医疗指标；做好医疗信息的收集、整理、评估；协调各科室医疗工作，充分利用全院卫生资源；组织院内外重大抢救和院内多学科会诊、远程会诊，负责邀请院外会诊及对转诊的审批工作负责医疗技术的授权和审批、处方权的授权和审批；负责医疗纠纷、投诉的受理调查和组织鉴定工作，有效防范医疗差错和缺陷，妥善协调并处理医疗纠纷和投诉。配合人事部门做好医技药人员的职称晋升、聘任和奖惩工作；负责临时性院外医疗业务和对口支援工作；负责组织公共卫生突发灾害事件的防范预案、应急处置、院外协助工作。负责全院各个工作环节质量的总体监控，检查病历书写是否规范；负责医疗质量管理工作的组织和实施，制定医疗质量管理方案，定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施，负责基础质量、环节质量、终末质量的监控。负责全院门诊、住院病人的病历收集，整理归档工作；按相关规定逐月完成各项医疗指标的统计任务，了解掌握医疗信息动态，为临床医疗提供参考资料和依据，收集整理国内外先进医疗科技信息，为促进本市医疗工作提供服务。
护理部 ：负责全院护理人员的调配和培养工作，向院主管领导和人事部门提出对护理人员的奖惩、晋升、晋级和任免等考核、考评意见。制定护理发展的中长期规划年计划、季度计划、周工作重点，并组织认真落实，年终有总结。负责建立健全各项护理管理制度、疾病护理常规、护理技术操作规程、护理质量监控标准及各级护理人员岗位责任和考核标准。全面实施以病人为中心的整体护理。负责了解科室护理工作情况，协助临床一线解决实际问题，对重大抢救的护理进行现场组织及业务指导。负责消毒供应专业的教学、科研和科室管理。负责全院各种可重复使用医疗器械的清洁、包装及各种敷料的消毒灭菌工作，保证消毒物品的绝对无菌及安全使用。完成上级医疗主管部门和医院交办的各项工作，负责科室发展，开展新技术、新业务提高医疗服务质量，严格执行行风建设和廉洁行医规定。
藏医药研究所：在院党委、院领导的领导下负责全院学科建设、科研、教学管理工作。协助院领导制定医院学科发展及人才培养计划。负责全院科研工作，组织全院科研的计划申报、实施、检查、评审和科技奖励等工作，负责承办成果鉴定（评审）、报奖及推进成果转化。学术论文的综合管理，包括报销、备案及综合评价发表论文的数量质量。负责承担来院毕业生、实习生和进修医生的带教管理工作，制订带教计划，落实带教任务。负责制定我院继续医学教育项目计划，负责各类各级医生人员的继续教育学分的登记管理。负责医护人员外出参加各级学术会议、学习班的审批、备案登记及管理工作。负责完成上级主管部门医师规范化培训等指令性任务。
医保办：严格执行国家法律、法规和医院的各项规章制度，上传下达医保政策及有关文件，根据政策的不断调整，完善和制定医院内各岗位的医保管理规章制度，并负责组织实施。配合各医疗保险管理机构，加强医保病人的管理，做好医保病人医疗费用审核与控制报销工作，规范服务行为，保障医保基金安全使用，维护参保人员及医院的正当权益，协助医院领导与各医疗保险管理机构签订服务协议。与各医疗保险管理机构建立良好的协作关系，热情接待各医疗保险管理机构工作人员的来访、检查及参保人员的咨询、投诉。配合医院各部门做好信息反馈工作，加强与各科室的沟通，强化对各项运行指标的动态监管，保证医保政策的准确执行，确保医保管理工作持续健康发展。
药械科：在院长领导下，领导药剂科各项工作。制定药剂科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。拟定药品预算、采购计划，经院长批准后组织实施。监督有关人员遵守财经纪律，廉洁奉公。组织领导药品调配工作，指导药剂调配，保证配发的药品质量合格。执行《中华人民共和国药品管理法》，督促和检查毒、麻、限剧、精神药品及贵重药品的正确使用、管理以及药品检验鉴定工作，认真执行各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故；经常深入临床科室，了解需要，征求意见，改进工作；做好急救药品的储备与供应工作。负责全院医疗器械合理配备、采购、安全与有效利用、供应及管理，根据各科预购医疗器械申报情况，建立、健全各项医疗器械管理制度，实行设备管理科学化、规范化。负责全院医疗器械的维护、维修、保养，保障医疗器械的正常使用，负责编制医院年度医疗器械需求计划，建立健全各种医疗器械资料并存档。
制剂室：负责提供全院各临床科室所需藏药制剂药品、药材；负责为全地区各县藏医科所需临床制剂藏药药品；负责医院制剂药品所需原料采购、生产制剂药品和调配工作。保质保量的配制各种常用药和贵重药。承担科研机构新药现场试制工作的任务；抓好干部职工思想工作。
后勤服务中心：负责医院的水、电、气、暖的供应以及膳食、被服洗涤、环境卫生绿化、电梯、家用空调、污水处理、医疗废物暂荐间、太平间等日常管理工作。负责“双联户”管理工作，负责消防安全、治保、保洁员、流动人口及保洁等管理工作。负责医院住房管理、小型基建维修。负责物资、办公设备采购计划、物资供应等工作。积极完成医院各项重大应急任务的保障服务及其他后勤工作。
信息科 ：负责医院信息网络系统管理，组织检查落实网络正常运行，按时完成各种统计报表，回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息、负责全院各个工作环节信息安全质量管理监控及运维工作。
山南市藏医医院2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
山南市藏医医院2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计8,794.37万元，支出总计8,794.37万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少9129.93万元，减少率51%。其他收入（援藏项目资金）355.38万元，减少67.02万元，减少率16%，主要原因：较2024年度决算数减少9129.93万元，主要原因为一是2025年度部门决算中未包含医院医疗收入。二是财政经常性补助收入减少新增人员各种保险及退休人员工资及保险。三是财政项目补助收入减少主要原因是2023年含中央转移支付项目结转结余资金。四是其他收入减少援藏项目资金。
（一）收入总计主要构成
本年收入8,794.37万元。其中：1.财政经常性补助收入4299.25万元，（在编人员工资80%及保险等）、2.财政项目补助收入4139.74万元主要是（1）优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资、（2）中医药询证能力建设，（3）藏医事业发展资金，（4）取消药品加成补贴，（5）重大公共卫生服务补助资金，（6）公立医院综合改革补助资金卫生健康人才培养补助资金，（7）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展），3.其他收入（主要是援藏项目资金）355.38万元，使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数减少9129.93万元，主要原因为一是2025年度部门决算中未包含医院医疗收入。二是财政经常性补助收入减少新增人员各种保险及退休人员工资及保险。三是财政项目补助收入减少主要原因是2023年含中央转移支付项目结转结余资金。四是其他收入减少援藏项目资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出8,794.37万元。
年末结转结余0万元。主要是2025年财政财务决算工作以实现收支平衡为目标，将2025年结余结转资金统筹纳入2026年预算管理，故本年初结转结余为0万元。其中：1.财政经常性补助收入4299.25万元，（在编人员工资80%及各种保险等）、2.财政项目补助收入4139.74万元；主要是（1）优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资、（2）中医药询证能力建设，（3）藏医事业发展资金，（4）取消药品加成补贴，（5）重大公共卫生服务补助资金，（6）公立医院综合改革补助资金卫生健康人才培养补助资金，（7）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）等，3.其他收入（主要是援藏项目资金）355.38万元，使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数减少9129.93万元，主要原因为一是2025年度部门决算中未包含当年医院医疗收入。二是财政经常性补助收入减少新增人员各种保险及退休人员工资及保险。三是财政项目补助收入减少主要原因是2025年中央转移支付及自治区项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入8,794.37万元，其中：财政拨款收入8,438.98万元，占96%；财政基本支出4299.25万元，占49%；财政项目支出4139.73万元，占47%；其他收入（援藏项目）355.38万元，占4%。
三、支出决算情况说明
本年支出8,794.37万元，其中：基本支出4,299.25万元，占49%；项目支出4139.73万元，占 47%，其他收入（援藏项目）355.38万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入8,438.98万元，支出8,438.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1260.28万元，减少率13%，主要原因：一是2024年财政经常性补助收入中（含）补缴调入人员2014年至2018年期间养老保险等资金，二是2025年人员数量较上年有所减少部分人员退休。财政拨款年初结转结余0万元，主要是2025年财政财务决算工作以实现收支平衡为目标，将2025年结余结转资金统筹纳入2026年预算管理，故本年初结转结余为0万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出8,438.98万元，占本年支出合计的96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1260.28万元，减少率13%，主要原因是一是2024年财政经常性补助收入中（含）补缴调入人员2014年至2018年期间养老保险等资金，二是2025年人员数量较上年有所减少部分人员退休。
山南市藏医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出8,438.98万元，其中：1.社会保障和就业支出835.45万元，占9.9%，
2.卫生健康支出7237.39万元，占85.70%，3.住房保障支出355.14万元，占4.3%，4.其他支出11万元，占0.1%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9878.98万元，支出决算为8,438.98万元，完成年初预算的85%。主要原因：一是中央及自治区转移结余项目结转下年度；二是部分无法继续使用的项目资金盘活上缴本级财政国库。1.科目编码208社会保障和就业支出共计835.45万元，其中：科目编码20801人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出7.43万元，科目编码2080199机关事业单位基本养老保险缴费支出430.96万元；科目编码2080506机关事业单位职业年金缴费支出215.48万元；科目编码2080705公益性岗位补贴181.58万元。
2.科目编码210卫生健康支出共计7237.39万元，其中：科目编码21002公立医院中医（民族）医院支出7009.51万元，科目编码2101102行政事业单位医疗(款)事业单位医疗227.88万元；
3.科目编码2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金355.14万元；
4.科目编码2299999其他支出其他支出其他支出11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出4299.25万元，其中：人员经费4,299.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院根据关于转发《关于进一步加大对三家医院支持力度的意见》的通知山财社字{2018}274号文件要求除人员经费外其余由医院自行承担，为此我院2024年及2025年政府性基金未安排预算拨款，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
山南市藏医医院本年度“三公经费”年初预算0万元，支出决算0万元，上年支出决算0万元，本年较上年无增减变动。本年度未安排财政拨款“三公”经费预算，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费相关支出。故本表无数据。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，山南市藏医医院组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4170.70万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。山南市藏医医院组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。山南市藏医医院组织对2025年度0、等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
山南市藏医医院组织对医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、医疗服务于保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、取消药品加成后政府补贴经费、藏医药事业发展资金等14项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4170.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
山南市藏医医院本年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算0万元，上年支出决算0万元，本年与上年相比无增减变动。机关运行经费仅适用于行政事业单位，参照公务员法管理事业单位，我单位属于公益类公立医院，不属于机关运行经费统计主体，不安排该项预算，无机关运行经费支出，故本表无数据。
（二）政府采购支出情况
2025年度山南市藏医医院政府采购支出总额852万元，其中：政府采购货物支出309.3万元、政府采购工程支出（院内装饰装修）426万元、政府采购信息化建设项目116.7万元。
截至2025年12月31日，山南市藏医医院拥有房屋面积135099.73平方米。山南市藏医医院共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务公车、专家医疗下乡、院级领导等。
单价100万元（含）以上设备23台（套）价值5614.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：1.科目编码208社会保障和就业支出共计835.45万元，其中：科目编码20801人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出7.43万元，科目编码2080199机关事业单位基本养老保险缴费支出430.96万元；科目编码2080506机关事业单位职业年金缴费支出215.48万元；科目编码2080705公益性岗位补贴181.58万元。
2.科目编码210卫生健康支出共计7237.39万元，其中：科目编码21002公立医院中医（民族）医院支出7009.51万元，科目编码2101102行政事业单位医疗(款)事业单位医疗227.88万元；
3.科目编码2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金355.14万元；
4.科目编码2299999其他支出其他支出其他支出11万元。
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