中共山南市委员会直属机关工作委员会机关2025年度部门决算公开报告

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。负责制定市直机关党建工作计划，指导市直机关、企事业单位党建工作；指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的管理教育、入党积极分子培训，做好市直机关党员发展工作；指导市直机关各级党组织实施对党员，干部的监督；检查部门党组织和党内民主生活制度的执行情况；检查、监督市直机关各党支部民主评议党员工作；配合市委组织部考核市直各部门领导班子抓党建工作的情况；审批市直机关党支部、支部领导班子，对市直机关党总支（支部）书记、副书记实施管理、任免或提出任免建议；制定市直各部门机关党总支(支部)书记、副书记的培训计划规划，并负责组织实施；负责市直各部门机关党务工作批评和表彰，按照部门管理权限审理、审批市直各部门党员违犯党纪的处分；负责市直机关、企事业单位党费的审查、收缴、管理和使用工作；承办市委交办的其他事项，中共山南市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）统一领导市直机关党的工作，为正县级，部门内设4个机构（正科级）。

纳入本部门2025年部门包括：办公室、组宣部（群众工作部）、业务督导科、业务指导中心。

2.人员情况

年末在职实有人员16人，行政人员9人、事业编2人、行政工人1人。公益性岗位2人。西部计划志愿者2人。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计462.36万元，支出总计462.36万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加79.93万元，增长20.9%。主要原因：一是我委人员增加，相应人员经费配套增加；二是基本工资标准调整及社保、住房公积金等基数上调，人员相关经费同步增长。上述均为政策性，人员变动及正常工资调标带来的增长。我委无其他新增专项收入。

收入总计主要构成

本年收入462.36万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我委2024年度无财政拨款结余。

二、收入决算情况说明
本年收入462.36万元，其中：财政拨款收入462.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.%。

三、支出决算情况说明

本年支出462.36万元，其中：基本支出446.57万元，占58%；项目支出15.79万元，占3.42%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计462.36万元，支出总计462.36万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加79.93万元，增长20.9%。主要原因：一是我委人员增加，相应人员经费配套增加；二是基本工资标准调整及社保、住房公积金等基数上调，人员相关经费同步增长。上述均为政策性，人员变动及正常工资调标带来的增长。我委无其他新增专项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出462.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.48万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出3.96万元，占0.85%；住房保障（类）支出29.89万元，占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.36万元，支出决算为462.36万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.48万元，支出决算为366.48万元，完成年初预算的79.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出446.57万元，其中，人员经费410.12万元，主要包括，工资福利支出中的基本工资101.86万元、津贴补贴144.84万元、奖金21.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元、职工基本医疗保险缴费18.09万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金29.89万元、其他工资福利支出32.64万元，其他对个人和家庭的补助19.49万元，医疗费4.1万元、其他对个人和家庭的补助9.01万元。

公用经费36.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.93万元、印刷费0.03万元、水费0.01万元、电费0.16万元、邮电费0.4万元、差旅费1.23万元、维修（护）费0.97万元、培训费0.38万元、劳务费3.31万元、委托业务费、工会经费5.35万元、公务用车运行维护费1.95万元。其他商品和服务支出13.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我委无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我委国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为1.95万元，完成预算的63.51%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.46万元，增长30.87%，主要原因是我委公车运行维护费增加。我委车辆使用年限超过20年以上维修维护费增加的原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占63.51%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车运行维护费：支出1.95万元，主要用于车辆维修维护费及油料费。

3.公务接待费：我委2025年无产生接待费。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金14.55万元，占一般公共预算项目支出总额的3.42%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我委机关运行经费36.45万元，与2024年度相比，机关运行经费增加0.41万元，增长41%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员增加原因。

（二）政府采购支出情况

2025年度我委无政府采购支出资金。

（三）国有资产占用情况

我委共有车辆1辆，用车主要是市区报送文件传输及业务督导、下乡调研、后勤服务、公务活动等工作，严格执行公车管理规定，仅用于公务活动。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》）

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