山南市人民医院 2025年年度部门决算

目  录

第一部分  山南市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市人民医院2025年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

九、其他说明

第三部分  山南市人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人民医院概况

一、主要职能

(一)、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

　　(二)、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

　　(三)、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

　　(四)、承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

　　(五)、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

　　(六)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、山南市人民医院部门单位构成

医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业科室，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，设有行政办、人事科、总务科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科等13个职能科室。

第二部分

山南市人民医院2025年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市人民医院年度部门决算情况说明

一、2025年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市人民医院2025年度财政拨款收支决算总体情况如下:

1、收入总计28699.76万元，其中：本年收入28699.76万元，年初结转结余0万元。

2、支出总计27576.93万元，其中：本年支出27576.93万元。本年收支结余分配1122.83万元。

    二、2025年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2025年山南市人民医院当年财政拨款决算规模为社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出。

本年度我院财政拨款决算总数为28699.76万元，其中本年支出中：社会保障和就业支出为146.79万元，卫生健康支出为27400.88万元，其他支出29.26万元，结余分配1122.83万元。上年度我院财政拨款决算总数为29411.15万元，其中本年支出：社会保障和就业支出为295.95万元，医疗卫生与计划支出为2503.81万元；住房保障支出为0万元；结余分配4084.39万元。本年度财政拨款比去年减少711.39万元，同比减少2.42%，减少的主要原因：社会保障和就业补助资金及其他支出有所减少，医疗卫生健康支出项目增多，部分增长资金由医院承担。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2025年一般公共预算当年财政拨款支出28699.76万元。

其中：基本支出146.79万元，占总支出数的0.51%，比2024年减少148.16万元，下降50.4%；

项目支出27400.88万元，占总支出数的95.47%，比2024年增长2370.07万元。增长9.47%。

其他支出29.26万元，占总支出的0.1%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2025年度我院一般公共预算当年财政拨款具体使用情况：

2025年度财政拨款支出28699.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.79万元，卫生健康支出27400.88万元，其他支出29.26万元。

1、208社会保障与就业支出146.79万元，其中：2080705公益性岗位补贴146.79万元。

2、210医疗卫生健康支出27400.88万元，其中：2100201综合医院27400.88万元，2100299其他公立医院支出27400.88万元。

    三、2025年度一般公共预算基本支出决算情况说明

    2025年我院一般公共预算基本支出12540.64万元。包括以下四类：

1、工资福利支出7747.58万元，用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。

2、商品服务支出1533.79万元，用于单位正常运行的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

3、对个人和家庭的补助支出161.66万元，用于支付单位职工抚恤金、医疗费、住房公积金、个人农业生产补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出3097.61万元，用于支付专用设备的购置，基础设施建设，物资储备、大型修缮，信息网络及软件的购置更新等。

四、2025年“三公”经费决算情况说明

2024年“三公”经费决算数合计为43.52万元，2025年“三公”经费决算合计为31.91万元，减少11.61万元。市财政不安排三公经费拨款，医院只能动用自有资金维持必要运行，医院落实过紧日子要求执行，公务用车上仍然严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。（财政不予以安排预算）

其中：1.因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及运行费中：

（1）公务用车运行费31.91万元，上年为43.52万元，减少11.61万元。（包含救护车辆，无财政拨款）

（2）我院车辆实际数为15辆，其中公务用车7辆（含客车1辆、小型货车1辆）特种专业作业车8辆、巡诊CT医疗车1辆。车辆运行支出由医院承担。

3、公务接待费1.54万元，上年为2.1万元，增长下降0.56万元，主要是用于业务需要，接待一些医疗专家指导工作等，无财政拨款。

五、政府性基金决算支出情况表

2025年无政府性基金决算支出，故无相关数据。

六、2025年度收支决算情况总体说明

    根据预算法，山南市人民医院所有收入和支出均纳入部门决算中，收入为财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出为工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出、项目支出。

     七、2025年度收入决算情况说明

   山南市人民医院2025年收入决算数28699.76万元，其中：财政拨款收入12687.43万元、占总收入44%，事业收入15983.07万元、占总收入56%。

八、2025年度支出决算28699.76万元情况

本年度总支出27576.93万元，其中：基本支出12540.64万元，项目支持15036.29万元，其他支出为29.26万元。

九、其他说明

    （一）2025年我院机关运行经费安排情况：

2025年机关运行经费财政无预算拨款

    （二）2025年我院政府采购执行情况：

      2025年我院完成17批政府采购，价值为3232余万元。

    （三）2025年我院国有资产占有使用情况说明：

2025年年末我院固定资产原价为71330.9万元，车辆共有15辆，其中：公务用车4辆（含中型客车1辆，小型货车1辆），特种专业技术车辆用车8辆。单位价值50万元以上通用设备130（台、套）；单位价值100万元以上医疗设备95（台、套）。

（四）2025年我院无决算绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。