山南市疾病预防控制中心 2025年度部门决算

目 录

第一部分山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分山南市疾病预防控制中心2025年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分山南市疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

主要职责

1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规划工作。

2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

3、负责预防生物制品的使用与管理。

4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

8、承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价、卫生防病检验和实验质量控制工作。

9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、承办市卫健委交办的其他事项。

二、山南市疾病预防控制中心部门决算单位构成

（一）内设机构

山南市疾控中心设11个科室：分别是地方病防治科、麻风病与结核病防治科（健康检查中心）、公共卫生监督科（职业卫生科）、卫生检验科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病防治中心、性病与艾滋病科、健康教育科、消毒杀虫科、办公室、财务室等。

（二）人员情况

山南市疾控中心编制63人，在编人员63人，占核定编制的100%，未超编。行政管理3人，专业技术人员53人，工勤技能人员7人、其中：管理岗位3人、初级职称31人；中级职称20人；副高2人；工勤技能人员7人。

（三）部门决算科室构成

本单位纳入部门决算的科室分别为：地方病防治科、麻风病与结核病防治科（健康检查中心）、公共卫生监督科（职业卫生科）、卫生检验科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病防治中心、性病与艾滋病科、健康教育科、消毒杀虫科、办公室、财务室等。

第二部分

山南市疾病预防控制中心2025年度部门决算明细表

第三部分

山南市疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

一、 2025年度财政拨款收支决算总体情况说明

2025年一般财政拨款决算数3752.80万元，其中：一般公共决算拨款收入3752.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转0.00万元。本年度支出包括：社会保障和就业支出223.27万元，卫生健康支出3365.11万元，住房保障支出152.90万元，其他支出0.00万元，结转下年度0.00万元。比2024年决算数增加999.52万元，增长26.63%，增加的主要原因是：工资调资及人员待遇变动，实验室运维保障需求提升，各业务科室中央转移支付项目资金相应增加。

二、 2025年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2025年度财政拨款收支总决算3752.80 万元，其中：一般公共预算拨款3752.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元。上年结转0.00万元。2025年基本支出2220.70 万元，比2024年增加177.9万元，增长8%；增加的主要原因是:工资调资及人员待遇变动，养老保险、职业年金、住房公积金等社会保障配套缴费相应增加。2025年项目支出1532.10万元，比2024年增加821.61万元，增长53.62%；增加的主要原因是：实验室运维保障需求提升，各业务科室中央转移支付项目资金相应增加。

(二) 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2025年一般公共预算支出3752.80万元，其中：基本支出2220.70万元，占支出决算的59.17%；项目支出1532.10万元，占支出决算的40.83%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、201一般公共服务支出11.52万元；20101人大事务11.52万元；2010101行政运行11.52万元。

2、208社会保障和就业支出223.27万元；20805行政事业养老保险199.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.98万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.54万元；20807就业补助23.76万元；2080705公益性岗位补助23.76万元。

3、210卫生健康支出3365.11万元；21004公共卫生1409.80万元；2100408基本公共卫生服务176.86万元；2100409重大公共卫生专项1232.94元;21011行政事业单位医疗87.58万元；2101102事业单位医疗87.58万元；21015医疗保障管理事务39.71万元;2101599其他医疗保障管理事务支出39.71万元；21018疾病预防控制事务1828.02万元；2101801行政运行1750.16万元；2101802一般行政管理事务12.82万元；2101899其他疾病预防控制事务支出65.05万元。

4、221住房保障支出152.90万元；22102住房改革支出152.90万元；2210201住房公积金152.90万元。

三、2025年度一般公共决算基本支出决算情况说明

2025年一般公共决算基本支出2220.70万元。如下：

（一）工资福利支出1946.36万元，主要包括：基本工资326.24万元、津贴补贴923.75万元、奖金99.12万元、伙食补助0.00万元、机关单位单位基本养老保险181.98万元、职业年金缴费17.54万元、职工基本医疗保险缴费87.58万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金152.90万元、其他工资福利支出150.43万元。

（二） 商品和服务支出166.33万元，主要包括：办公费14.55万元、印刷费1.00万元、水费2.42万元、电费19.93万元、邮电费1.59万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.59万元、会议费1.80万元、培训费2.87万元、维修(护)费0.00万元、劳务费0.00万元、专用材料费0.00万元、公务接待费0.00万元、工会费27.06万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他商品和服务支出73.52万元。

（三）对个人和家庭补助支出108.01万元，主要包括：离退费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金40.00万元、生活补助29.09万元、医疗费补助23.63万元、其他对个人和家庭补助费15.28万元。

四、2025年度三公经费决算情况说明

2025年三公经费决算数为31.16万元。公务用车购置及运行维护费31.16万元，其中公务车辆购置费20.16万元，公务用车运行维护费11.00万元；公务接待费0.00万元，无出国（境）费用。比2024年三公经费决算数增加17.33万元，增加55.61%；增加的主要原因是：2025年度因工作需求新增公务车辆1台，故相关费用有所增加。

1、我单位2025年无因公出国（境）费用安排，与上年比无增减变化。

2、无公务接待费0.00万元，减少的主要原因是：2025年度严格落实节约相关要求，全年未发生无公务接待支出。                          

3、公务用车运行费维护费11万元，比上年减少2.83万元，同比减少25.72%；减少的主要原因是：各业务科室统筹下乡，集中整车出行，减少出车辆频次，节约车辆运行开支。

4、公务用车购置费20.16万元，2025年因业务需求新增公务车辆1台，故相关费用有所增加，我单位车辆编制为6辆，车辆保有量为5辆。

五、2025年度收支决算情况总体说明

根据《预算法》山南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门决算中。2025年一般财政拨款预算数3752.80万元，其中：一般公共决算拨款收入3752.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出223.27万元，卫生健康支出3365.11万元，住房保障支出152.90万元，其他支出：0.00万元、结转下年度0.00万元。

六、2025年度收入决算情况说明

2025年收入决算数3752.80万元，其中：本年财政拨款收入3752.80万元。本年财政拨款占总收入的100%。上年结转的0.00万元。上年结转占一般公共预算的0.00%。

七、 2025年度支出决算情况说明

2025年度支出3752.80万元，工资福利支出1946.36万元；商品和服务支出166.33万元；对个人和家庭补助支出108.01万元；项目支出1532.10万元；年末结转0.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。我单位机关运行经费预算安排18万元，与2024年持平，经费主要用于保障公务用车燃油、维修等车辆运行维护支出。

（二）2025年度无政府采购预算安排。

（三）2025年度国有资产占有使用情况说明。截至2025年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、其他车辆2辆。单位价值50万以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2025年度购置公务车辆1台。

（四）预决算绩效情况

2025年开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，项目实施第三方评价。

（五）政府性基金情况说明

2025年我单位无政府性基金预算安排。

 第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政拨款管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的工伤保险费。

八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)： 指单位为职工缴纳的生育保险费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。