山南市中级人民法院机关2025年度部门决算公开报告

我院为行政单位，现有内设机构19个。包括：办公室、政治部、监察室、司法行政装备管理处、审管办、赔偿办、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、审判监督庭、行政审判庭、立案庭、执行局、法警支队、研究室、编译科、技术信息科、司法辅助办。我院2025年年底编制人数100人，实有在职在编干警99人(注:其中1人为长期援藏，7人为工人），离退休人员43人，聘用制书记员11人、公益性岗位21人，经费自理人数共5人（临时工）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计5993.61万元，支出总计5993.61万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加435.39万元，增长7.83%。主要原因:一是2025年新增4人，人员经费、公用经费资金增加；二是综合工作计划，项目增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入5993.61万元，均为一般公共预算财政拨款收入，主要包括：公共安全支出5042.81万元，占84.14%；卫生健康支出198.83万元，占3.32%；社会保障就业支出476.08万元，占7.94%；住房保障支出275.89万元，占4.60%。

（二）支出总计主要构成

本年支出5993.61万元，其中：基本支出4873.79万元（包括：人员经费支出4432.67万元、日常公用经费支出441.12万元），项目支出1119.82万元。与2024年度相比，支出总计增加435.39万元，增长7.83%。主要原因：一是2025年新增4人，人员经费、公用经费资金增加；二是综合工作计划，项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入5993.61万元，均为财政拨款收入，其中：公共安全支出5042.81万元，占总支出的84.14%；社会保障和就业支出476.08万元，占总支出的7.94%；卫生健康支出198.83万元，占总支出的3.32%；住房保障支275.89万元，占总支出的4.60%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出5993.61万元，其中：基本支出4873.79万元，占81.32%；项目支出1119.82万元，占18.68%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入5993.61万元，支出5993.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加435.39万元，增长7.83%。主要原因:一是2025年新增4人，人员经费、公用经费资金增加；二是综合工作计划，项目增多。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5993.61万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.39万元，增长7.83%。主要原因:一是2025年新增4人，人员经费、公用经费资金增加；二是综合工作计划，项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5993.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5042.81万元，占总支出的84.14%；社会保障和就业（类）支出476.08万元，占总支出的7.94%；卫生健康（类）支出198.83万元，占总支出的3.32%；住房保障（类）支出275.89万元，占总支出的4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6164.42万元，支出决算为5993.61万元，完成年初预算的97.23%。其中：

(一)公共安全支出（类）法院（款）年初预算数4649.67万元，支出4523.89万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因：诉讼费支出较低、2025年未出现司法救助案件。

1.行政运行（项）主要包括：人员经费、公用经费、慰问费、党建经费、强基惠民。年初预算数4018.66万元，支出3944.07万元，完成年初预算的98.14%。

2.案件审判（项）主要包括：诉讼费。年初预算数144万元，支出125.40万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数的主要原因：诉讼费退费无法预估，支出较少。

3.案件执行（项）主要包括：司法救助、集约化平台运维费、刑场执行用房建设项目。年初预算数526万元，支出492.38万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因：2025年未出现司法救助案件且刑场执行用房建设项目结转质保金。

4.两庭建设（项）主要包括：项目质保金。年初预算数13.17万元，支出13.07万元，完成年初预算的99.24%。

5.其他法院支出（项）主要包括：业务装备经费、办案业务经费。年初预算数508.71万元，支出467.9万元，完成年初预算的91.98%，决算数小于预算数的主要原因：业务装备经费存在结转资金。

(二)社会保障和就业支出（类）年初预算数477.03万元，支出476.08万元，完成年初预算的99.8%。

1.行政事业单位养老支出（款）年初预算数371.81万元，支出371.7万元，完成年初预算的99.97%。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数332.16万元，支出332.04万元，完成年初预算的99.96%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数39.65万元，支出39.65万元，完成年初预算的100%。

2.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数97.78万元，支出97.04万元，完成年初预算的99.24%。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数7.44万元，支出7.34万元，完成年初预算的98.66%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算数198.85万元，支出198.83万元，完成年初预算的99.99%。

1.行政单位医疗（项）年初预算数159.82万元，支出159.80万元，完成年初预算的99.99%。

2.公务员医疗补助（项）年初预算数39.03万元，支出39.03万元，完成年初预算的100%

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数276.01万元，支出275.89万元，完成年初预算的99.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4873.79万元，其中：人员经费支出4432.67万元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、在职干部职工体检费、电话费、维稳补助、公益性岗位补贴、对个人和家庭的补助。

日常公用经费支出441.12元,占基本支出的9.05%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、食堂补助、电梯运行维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为73.2万元，支出决算为73.2万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少27.31万元，下降27.17%，主要原因：一是2025年计报废5辆车，5辆车未能使用；二是2024年购置公务用车，2025年未购置车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.71万元，占3.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.31万元，占96.06%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.71万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.31万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出70.31万元，主要用于保障院内刑事、民事、行政、执行、再审等案件的审判及维持正常运转等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费、检测等支出。

公务用车购置及公务运行维护费70.31万元，比2024年减少30.1万元，减少29.98%，减少原因：一是2025年计报废5辆车，5辆车未能使用；二是2024年购置公务用车，2025年未购置车辆。

3.公务接待费支出0.19万元，其中：国内接待费支出0.19万元，国内公务接待1批次，接待8人次。

十、预算绩效情况说明

2025年度我单位无绩效评价管理的项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我单位机关运行经费441.12395.48万元（为基本支出中公用经费支出之和），比年初预算增加45.64万元，增长11.54%，主要原因是：2025年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度我单位政府采购支出175.83万元，为数字审委会设备采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积33406.75平方米

本部门共有车辆20辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆、公务用车4辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政部门用于开展法院行政工作所发生的支出。

公共安全（类）法院（款）其他支出（项）：指法院行政部门用于开支案件审判所发生的支出。

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