山南市残疾人联合会机关2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
市残联负责贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，把坚持党对残疾人工作的统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。强化保障残疾人合法权益、健全残疾人助残解困和关爱服务体系等职能，促进全市残疾人事业高质量发展。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会、生态等方面平等的公民权利。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，积极引导残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义新山南、实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。
（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
（八）负责残疾人事业的对外交流和合作。
（九）指导县（区、市）残联的业务工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为山南市残疾人联合会。
目前，山南市残疾人联合会是独立的副县级单位，单位内设办公室（政工人事科）、教育就业与康复科、组织联络与维权部（宣传文体部）三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。截至2025年底，山南市残疾人联合会共有职工64人，其中：在职正式人员19人（行政5人、事业9人、工人5人）、退休10人、公益性岗位8人、政府购买人员13人、社会工作者14人。
（一）办公室（政工人事科）。负责机关工作的综合协调和日常运转，承担机关信息、会务、保密、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、依法治市、平安建设、国家安全、维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、离退休人员管理服务等工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。组织协调残疾人事业的对外合作与交流。组织协调开展残疾人有关理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（二）教育就业与康复科。组织管理、协调指导残疾人康复和托养工作。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动教育、社会保障工作，为残疾人高校毕业生提供跟踪就业服务指导；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人 职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶弱解困、关爱服务工作。
（三）组织联络与维权部（宣传文体部）。负责全市残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍环境建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作。负责残疾人有关法律法规和政策的宣传、服务协调工作，研究拟定残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文体活动，选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2,499.49万元，支出总计2,499.49万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加755.8万元，增长43.34%。主要原因：一是2025年新增山南市残疾人综合楼无障碍环境提升改造项目、山南市残疾人康复中心运行设备采购项目；二是2025年4月运行山南市残疾人联合会托养服务中心食堂，增加食堂补助。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,499.49万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。
年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,499.49万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。
二、收入决算情况说明
本年收入2,499.49万元，其中：财政拨款收入2,499.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,499.49万元，其中：基本支出731.76万元，占29.28%；项目支出1,767.74万元，占70.72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入2,499.49万元，支出2,499.49万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加755.8万元，增长43.34%，主要原因：一是2025年新增山南市残疾人综合楼无障碍环境提升改造项目、山南市残疾人康复中心运行设备采购项目；二是2025年4月运行山南市残疾人联合会托养服务中心食堂，增加食堂补助。支出增加755.8万元，增长43.34%，主要原因：一是2025年新增山南市残疾人综合楼无障碍环境提升改造项目、山南市残疾人康复中心运行设备采购项目；二是2025年4月运行山南市残疾人联合会托养服务中心食堂，增加食堂补助。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,149.24万元，占本年支出合计的45.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.85万元，下降7.18%，主要原因是结合精准预算管理要求，本年度按实际工作需求精准核定经费，压减低效，非必要预算，同比出现减少。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,149.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.98万元，占5.57%；社会保障和就业（类）支出1007.19万元，占87.64%；卫生健康（类）支出30.48万元,占2.65%；住房保障（类）支出47.58万元，占4.14%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.24万元，支出决算为1,149.24万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.98万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为38.01万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为683.93万元，支出决算为683.93万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为75.37万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为134.37万元，支出决算为134.37万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.58万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出731.76万元，其中：人员经费668.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资366.44万元、津贴补贴25.75万元、奖金29.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.66万元、职业年金缴费0.36万元、职工基本医疗保险缴费28.23万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金47.58万元、其他工资福利支出47.10万元；对个人和家庭的补助中的生活补助43.99万元、医疗费补助6.02万元、其他对个人和家庭的补助12.04万元。公用经费62.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.33万元、印刷费0.09万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.22万元、差旅费7.8万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.47万元、公务接待费0.43万元、工会经费8.04万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出29.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,350.26万元，占本年支出合计的54.02%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加844.67万元，增长167.06%，主要原因是2025年新增山南市残疾人综合楼无障碍环境提升改造项目、山南市残疾人康复中心运行设备采购项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,350.26万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出1350.26万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1350.26万元，支出决算为1,350.26万元，完成年初预算的100%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为1222.89万元，支出决算为1222.89万元，完成年初预算的100%。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为127.37万元，支出决算为127.37万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.30万元，支出决算为11.23万元，完成预算的21.47%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.96万元，增长9.35%，主要原因是一是本年度外出开展基层调研频次增多、下乡任务较重，车辆行驶里程增加，用车油料费用相应上升；二是车辆使用年限较长，零部件老化，车辆维修保养支出有所增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.80万元，占96.17%；公务接待费支出决算0.43万元，占3.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于单位公务用车开展下乡调研、业务检查、辅具发放、公务出差等公务活动发生的油料费、维修费、保险费及其他相关支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.9万元，完成预算的78.83%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.13万元，增长11.69%，主要原因是本年度下乡任务较重，用车油料费用相应上升；车辆使用年限较长，零部件老化，车辆维修保养支出有所增加。
3.公务接待费支出0.43万元，其中：
国内接待费支出0.43万元，国内公务接待4批次，接待19人次；主要用于接待上级部门检查指导、开展残疾人工作调研督导等公务活动发生的工作餐等接待开支。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.17万元，完成预算的71.67%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.17万元，下降28.33%，主要原因是本年度我单位严格执行公务接待管理办法，杜绝超支，坚持无公函不接待原则。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金121.32万元，占一般公共预算项目支出总额的10.56%。共组织对“康复护理人员规范化培训经费”“困难残疾人慰问经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度各预算项目总体完成较好，资金使用规范，大部分项目达到预期绩效目标。部分项目存在预算执行率未达到100%的情况，主要原因为日常办公、耗材、运维等开支厉行节约，严控非必要支出，导致物资采购、服务开展价格低于前期预算预估，实际支出较计划略有节约，形成少量资金结余。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
2025年度山南市残疾人联合会运行经费62.78万元，比年初预算增加14.62万元，完成预算的130.36%；与2024年度相比，机关运行经费增加14.62万元，增长30.36%。主要原因是：2025年商品和服务支出中办公经费支出增加0.9万元、印刷费支出增加0.03万元、差旅费支出增加3.62万元、培训费支出增加0.47万元、公务用车运行维护费支出增加1.42万元等支出有所增加；人员数量有所增加：本年度调入1名公务员、新招录1名事业专技人员。
（二）政府采购支出情况
2025年度山南市残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积12906.94平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展基层调研、残疾人走访慰问、下乡开展辅具发放等公务出行。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），反映残联行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费等基本支出，包括工资福利、办公耗材、差旅、公务用车运行维护等日常运转开支。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），反映用于残疾人康复救助、辅具适配、康复训练等方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映用于残疾人职业技能培训、就业创业扶持等方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
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