山南市艺术团2025年度部门决算
第一部分
一、部门决算单位构成
纳入山南市艺术团2025年部门决算编制范围的单位包括山南市艺术团。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。
2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。
3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案，对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督，并负责学分管理制度的公告和执行。
4、负责联络和管理艺术特长，为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利，提供后勤保障和申诉服务，定期开展艺术实践、专业交流活动，促进艺术团整体水平的提高。
5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。
(二)部门机构设置
山南市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为59人。领导职数为：正科1人、副科2人。实有在职人数为59人，副高9人、中级8人、初级21人。员级21人。2025年车辆编制数为6辆,保有量3辆。
2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
山南市艺术团(部门）2025年度决算数据分析
一、2025年度财政拨款收支决算情况总体说明
山南市艺术团2025年财政拨款收支总决算2275.01万元，其中当年财政拨款收入2156.92万元、上年结转0万元、其他收入118.09万元、收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，支出具体包括：文化体育与传媒支出1741.55万元、社会保障和就业支出224.62万元、卫生健康支出70.91万元、住房保障支出119.84万元。2025年财政拨款收支总决算与2024年财政拨款收支总决算相比，增加379.88万元，增加16.69%。其中，当年财政拨款收入比上年增加268.06万元，增加12.43%。
二、关于部门收入决算情况说明
山南市艺术团2025年度收入2275.01万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入2156.92万元，占94.80%、其他收入118.09，占5.19%。
三、关于部门支出决算情况说明
2025年支出总计2275.01万元。其中：基本支出1842.37万元，占80.98%；项目支出432.64万元，占19.02%。
四、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款支出规模变化情况山南市艺术团2025年一般公共预算财政拨款支出2156.92元，比2024年增加268.06万元，增加10%；主要原因是2025市艺术团办公场地搬迁至市文化艺术中心后项目支出增加。其他收入增加111.82万元，占90%；主要原因是2025安徽交流演出援藏资金支出增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
山南市艺术团2025年一般公共预算当年财政拨款2275.01万元，其中文化体育与传媒支出（类）1741.55万元，占76.55%，社会保障和就业支出（类）224.62万元，占9.87%，卫生健康支出（类）70.91万元，占3.11%，住房保障支出（类）119.84万元，占5.26%。其他支出（类）118.09万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1741.55万元，比2024年增加414.53万元，增长23.80%，主要原因是2025年人员工资变动。项目增加，其他支出增加。2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）224.62万元，比2024年增加0.74万元，增加0.32%，主要是社保基数提高。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.91万元。比2024年减少0.92万元，减少1.29%，主要是人员减少（退休）。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.84万元、比2024年减少0.51万元，减少0.42%，主要是缴费人员减少（退休）。
五、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山南市艺术团2025年一般公共预算基本支出1842.37万元，其中：人员经费1703.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、抚恤金、退休护工费及其他工资福利支出。
公用经费即机关运行经费138.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、维修（维护）费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。
六、2025年“三公”经费决算情况说明
山南市艺术团2025年“三公”经费决算为8.77万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费8.77万元、公务接待费0万元。与2024年三公经费增加0.49万元。2025年公务用车编制数6台，年末公务用车保有量3台，无车辆购置经费决算支出；公务接待0批次0人。
七、2024年度政府性基金决算支出情况说明
2024年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。
八、2025年度收支决算情况总体说明
2025年收支总决算2275.01万元。收入包括：一般公共决算拨款收入2156.92万元，上年结转0万元，其他收入118.09万元。支出包括：文化体育与传媒支出1741.55万元，社会保障和就业支出224.62万元、卫生健康支出70.91万元、住房保障支出119.84万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
无2025年机关运行经费财政拨款决算
（二）政府采购情况
无2025年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，市艺术团共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）决算绩效情况说明
2025年本单位无绩效目标管理项目。
第四部分名词解释
一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
名词解释
一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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